但是太多了，主要是管理費(fèi)用過高，然后年收入才270萬，管理員工資很高

預(yù)繳稅款7000元左右，但是又有虧損90萬，感覺要調(diào)挺多，不過有50萬左右工資未發(fā)放

那你這個很多的話，就正常退稅就可以的

退稅又怕引起稅局注意，所以想能不能來點(diǎn)未開票收入，又考慮到做賬問題

那不行，因為你申報表和你賬上數(shù)字對不上，而且你這個金額又是很大的

那可以反結(jié)賬改賬嗎？

我感覺就是管理費(fèi)用太高，導(dǎo)致不好調(diào)整

有6個股東，每人月薪一萬，加上其他管理員和項目管理局工資，還要管理費(fèi)用，開票又太少

要是都把管理費(fèi)—工資都掛掛工程施工—項目管理員工資，項目小一會就沒有利潤了

你這個是賬還沒有確定號數(shù)據(jù)的

賬肯定是做了，現(xiàn)在就是想改帳，不知道行的通嗎？

可以的啊，你先確定好數(shù)據(jù)的

那匯算清繳表里的未開票收入是不能填的要他干啥呀

那個是你稅會差異造成的，才填寫的

那如果我把1-2月開票做損益調(diào)整是不是就可以填寫？

但是對應(yīng)成本也要進(jìn)入損益調(diào)整，所以估計還是虧損

那你這個就不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理了

如果刨去未發(fā)放工資50萬，其他里面調(diào)整近四十萬也不正常吧？

除非最后一個季度不結(jié)轉(zhuǎn)那么多成本

但是那個項目票已經(jīng)開完了，留點(diǎn)成本次年結(jié)轉(zhuǎn)說的過去嗎？主要是其他項目沒有開票