30欄是：其他

是小規(guī)模

對的，是的，一般納稅人小規(guī)模都可以這么做。

彌補虧損的絕對值加上應(yīng)該退稅的金額/所得稅稅率。這個怎么計算呢？

你好，比如你的彌補虧損允許的是負數(shù)100，退稅20 然后這個100加上20/2.5%

自己往里套不就行了，這個就是公式，

但現(xiàn)在都沒有虧損的數(shù)據(jù)，為0

是零的話，那你就零加上就是了，零就是沒有。

那如果調(diào)整的成本，是2022年第四季度的報表要更改嗎？

退稅的金額除以稅率。

好的，那調(diào)整了成本，去年的申報表需要更改嗎？

不用 去年的財務(wù)報表，今年的年報財務(wù)報表都不用修改。

那數(shù)據(jù)會對不上吧

你好，一個是會計利潤，一個稅法利潤可以不一致的。

好的，謝謝！那把成本調(diào)整到今年，可以嗎？

你好，你是想要今年繼續(xù)抵扣嗎？可以的。

不想退稅，只能更改這個成本了，年度財務(wù)報表和匯算清繳的數(shù)據(jù)是需要一致的。 所得稅匯算清繳報表與財務(wù)報表數(shù)據(jù)不符，按照一般情況來講，是需要更改匯算清繳報表的數(shù)據(jù)與財務(wù)報表的數(shù)據(jù)保持一致，所以要重新修改數(shù)據(jù)。

你好，建議你不要修改了，你這個又不是賬上有問題啊，你這是單純的為了不退稅。

那之前的報表不用修改，那今年做賬沒有原始憑證怎么辦呢

你好，你今年還需要做去年的嗎？那你快調(diào)整吧，調(diào)整的具體的事是哪一個，你說業(yè)務(wù)我給你調(diào)整。