老師您好，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅為借方余額，這個(gè)一般是啥情況呢？實(shí)際已經(jīng)沒有未抵扣的了。
你好，你是一般納稅人的嗎？三級(jí)科目是哪一個(gè)？
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老師好，科目余額表里應(yīng)交的增值稅比實(shí)際少（實(shí)際是正確的），要是補(bǔ)提的，借方應(yīng)交稅金（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸方應(yīng)交稅金——未交增值稅，這樣的話，借方不是又有余額了嗎
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老師好，正常情況下收到發(fā)票還未入庫，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款，但是公司做的是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證稅額，但我們實(shí)際上已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，這樣做的話，實(shí)際報(bào)稅跟賬目是不是不一樣的呢？
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老師您好，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅為借方余額，這個(gè)一般是啥情況呢？實(shí)際已經(jīng)沒有未抵扣的了。
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老師您好，小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅余額在貸方， 現(xiàn)在分錄做借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 這樣做一筆分錄就好了，還是要其它補(bǔ)充，應(yīng)為銀行存款沒有真實(shí)付款呢
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老師，我司應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅項(xiàng)下的金額和實(shí)際留抵稅額是一致的，但未交增值稅科目借方還有好幾萬余額(企業(yè)實(shí)際也沒用多交稅款的情況)，不知應(yīng)該如何調(diào)賬？
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您好，老師，我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但報(bào)表有實(shí)收資本150萬，還沒轉(zhuǎn)成功，前會(huì)計(jì)在沒有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時(shí)，就按營業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄，導(dǎo)致有實(shí)收資本150萬，現(xiàn)在要怎么讓實(shí)收資本沒有？
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老師，您好！就是去年有張發(fā)票，我做錯(cuò)了科目，導(dǎo)致多記了成本，我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目，那我匯算清繳的時(shí)候，是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額??？
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老師，你好！請(qǐng)問下企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算？營業(yè)收入/（期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2，例如4月期末是5月期初？一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計(jì)算有什么區(qū)別？年度是按照累計(jì)1-4月營業(yè)收入，只是分子變了，分母是不變的區(qū)別嗎？
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老師，我在做 2024 年匯算清繳。請(qǐng)問銀行的手續(xù)費(fèi)，我沒有取得發(fā)票，要做納稅調(diào)整。是需要填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目（十七）其他這一欄嗎？
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老師，稅務(wù)局退回手續(xù)費(fèi)才這點(diǎn)點(diǎn)27.12元，這個(gè)怎么寫分錄，？還要交稅嗎？我們是純餐飲管理有限公司一般納稅人，
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變更股東需要查賬嗎？缺成本票有影響嗎
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老師，上午好，公司是貨物銷售的一般納稅人，運(yùn)輸公司開1%的運(yùn)輸發(fā)票給公司，公司要往外開運(yùn)輸發(fā)票，是幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票（公司目前是做簡易征收的）
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老師，法人獲得專利，每年交的費(fèi)用，計(jì)入管理費(fèi)用嗎？
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是一般納稅人，應(yīng)交增值稅下面分別有，進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出未交增值稅
那你看下具體的哪一個(gè)有余額轉(zhuǎn)出未交增值稅借方嗎？
你在整理余額之前，先把你的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目是貸方余額，這個(gè)要轉(zhuǎn)到哪里去嗎？
你好 轉(zhuǎn)出未交增值稅。
但是轉(zhuǎn)完還是借方余額的
你好，具體在哪一個(gè)科目有余額轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？那你看一下你實(shí)際是不是有留底。
實(shí)際沒有留底，不太理解老師說的這個(gè):具體在哪一個(gè)科目有余額轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
你看一下你的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還有沒有余額，如果沒有的話，你核對(duì)下每個(gè)月的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出本期發(fā)生額。
把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)了，沒有余額了，肯定是轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額有。
可以理解了，但是找不出問題。我再看看吧
謝謝老師
好的，你可以再查下你申報(bào)的和你賬上做的是不是有做錯(cuò)的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快