老師您好，我單位是民非會計制度，小規(guī)模納稅人。就是這個月不是要季報了，然后一季度開了免稅的普票，想問下這個要怎么報稅？還有就是如果沒有開票的話，是不是零申報就可以了？如果有沒有開票的收入該怎么申報？
你填入免稅的那一行就可以了，如果沒有開票就零申報。
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老師好，我是小規(guī)模納稅人，12月大概有50多萬的收入，還沒有開票，我現(xiàn)在12月這個季度如何申報增值稅如何申報，需要把這50多萬的增值稅申報嗎，如果申報了，我以后開票，如何處理，有些人說小規(guī)模不能負(fù)數(shù)申報沖減
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您好，老師，我想問一下小規(guī)模納稅人如果是按季度申報納稅，一個季度開票了44萬普票，然后又申報了未來票收入2萬，這樣會免增值稅嗎？會不會算作46萬全額繳納增值稅？
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老師，現(xiàn)在1月份需要申報2022年第四季度的稅款，小規(guī)模納稅人，無票收入怎么申報增值稅小規(guī)模納稅申報表？還有就是，我才接手幾家小規(guī)模納稅人，我該怎么知道這幾家小規(guī)模納稅人公司在第四季度有沒有無票收入，應(yīng)該怎么去查？如果有無票收入的話，是需要繳稅還是免稅的？
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老師您好，我單位是民非會計制度，小規(guī)模納稅人。就是這個月不是要季報了，然后一季度開了免稅的普票，想問下這個要怎么報稅？還有就是如果沒有開票的話，是不是零申報就可以了？如果有沒有開票的收入該怎么申報？
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老師 我今年二月的時候沖紅了一張去年的免稅發(fā)票 重新開了百分之一的 結(jié)果就是稅沒有少 但是收入沖減少了 這樣的話我在第一季度申報的主管稅務(wù)告知如果季度超了30就不能在當(dāng)季沖銷 等到幾幅免稅的時候可以沖 結(jié)果當(dāng)時申報表我就是申報的稅控那里280萬 但是總收入290萬 這樣的話就等于稅控沖了但是總額沒沖 稅就交的一個點(diǎn) 但是我季度銷售額還是高 升一般納稅人了 以后就沒有機(jī)會沖銷掉那部分免稅收入了 您看我這種情況應(yīng)該怎么辦
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庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，是賬做錯了吧，可以核對一下現(xiàn)金明細(xì)賬，把做錯的更正~ 油有做錯，就是之前沒建賬，后來開始建賬，不知道現(xiàn)金有多少，然后有貸現(xiàn)金的科目，也沒從銀行中提現(xiàn)
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老師新建賬的公司，做賬的時候庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
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老師，在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié)，調(diào)整事項訴訟判決下達(dá)，之前計提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計負(fù)債，后來判決下達(dá)后又把預(yù)計負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里，然后支付對方企業(yè)了，考慮當(dāng)期所得稅時，（題目也說了預(yù)計負(fù)債實際發(fā)生時可以扣除），我的疑問是預(yù)計負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了，不存在了吧，考慮當(dāng)期所得稅時為什么還要考慮呢，麻煩老師解答一下
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2018 年 1 月 1 日， X 金屬期貨合同的公允價值為 0。被套期項目， X 金屬存貨的賬面價值和成本均為 1260 萬元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價值上漲了百 25 萬元 X 金屬存貨的公允價值下降了 25 萬元。2018 年 2 月 28 日， X 金屬期貨合同公允價值下降了 15 萬元， X 金屬存貨的公允價值上升了 15 萬元。當(dāng)日，甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬元的價格出售，符合套期有效性的要求。不考慮其他因素，甲公司應(yīng)出售該被套期項目產(chǎn)生的損益影響為多少？甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少？
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老師，19年收入6000，，20年收入9000，求增長率是?6000還是?9000，為啥
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2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司，因一直不知價值，會計沒有入賬，2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值，但壽命不清楚，問本公司是否對土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r候分?jǐn)偅?/p>
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老師，2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入，稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細(xì)項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
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一般納稅人砂石簡易征稅，超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
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老師，如果公司租了地，好像說是為了融資，又轉(zhuǎn)租出去，這種要怎么核算？
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老師，自產(chǎn)砂石，超過500萬銷售額，一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎？我們是自己買的礦山，機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
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未開票收入呢？填在哪里
你好你有多少金額了？你一共有多少收入？
季度未超過30萬
你好，沒有超過30萬未開票收入，填到小微企業(yè)免稅銷售額。
我們是屬于民間非營利組織，開具的是免稅發(fā)票
也是這樣申報嗎？
你好，是的，也是一樣的。
也是填在小微企業(yè)免稅銷售額那里？還是填在其他免稅銷售額那里？ 還需要填寫附表嗎？
你好，你這個是什么收入？是什么業(yè)務(wù)的收入？
養(yǎng)老院，屬于免稅性質(zhì)的收入 我們屬于非盈利機(jī)構(gòu)
你好，這種就填入到其他免稅銷售額。
附表要填寫嗎？
你好，副表可以不用填。
確定嗎？老師？
你好確定的副表可以不用填的。
好的，謝謝！
你好，不用客氣的了。