不會(huì)有啥影響的吧，不會(huì)被稅務(wù)局罰款吧？

你好，這個(gè)不一定，你得看一下你具體的是什么原因的，你現(xiàn)在找不出原因來不是。

是的，找不出啥問題

你就先這么做著，后期發(fā)現(xiàn)問題的時(shí)候再調(diào)整。

看著不舒服不平問題不大的對(duì)吧？

你好，不平的話，你得看一下什么原因了，如果只要沒有少交稅，影響不大。

好的，還有一個(gè)問題：地方教育附加，教育附加，城市維護(hù)建設(shè)稅做賬軟件結(jié)賬前自動(dòng)計(jì)提了，那么季度交稅發(fā)生這些稅做賬都不需要再計(jì)提了吧？

你好，你看一下他計(jì)題的對(duì)嗎？對(duì)的話可以的。

但是軟件計(jì)提的和實(shí)際稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)生的金額不一致，如果這樣是不是可以做賬軟件不計(jì)提，等報(bào)稅了做賬再計(jì)提？

對(duì)的，是的，是這么做的。

好的，謝謝郭老師

不用客氣，工作愉快。

郭老師好！做賬軟件計(jì)提的稅金及附加比實(shí)際發(fā)生的更多，現(xiàn)一季度的稅報(bào)完了，又不好改一季度的賬了，多計(jì)提的部分我能否在二季度計(jì)提時(shí)減下一季度多計(jì)提的金額進(jìn)行調(diào)平呢？

你好，那你可以在這個(gè)季度紅沖。

紅字沖嗎？

比如：地方教育附加多計(jì)提了50元，那么做一筆分錄： 借：稅金及附加-50元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加-50元， 是這樣做嗎？

對(duì)的，是的，是這么做的。

好的，謝謝郭老師