他如果不看之前的數(shù)據(jù)，你可以盤點(diǎn)，不按照外賬的，按照你單位實(shí)際的。 貨幣資金看你的余額， 往來科目和對方企業(yè)對賬。 存貨，固定資產(chǎn)可以去盤點(diǎn)。

都盤完了 ，應(yīng)收 都對完賬了 存貨都盤完了 就是銀行存款期初有余額 怎么弄 銀行肯定要對上賬。老板就是要知道實(shí)際的資產(chǎn)和負(fù)債有多少 外賬不準(zhǔn)因?yàn)槲?2年來都有很多遺留問題也沒有依據(jù)解決挺亂的。所以現(xiàn)在想建立內(nèi)賬。我的意思就從1月開始做 不去建立期初了。比如我現(xiàn)在應(yīng)收賬款有800萬 我借：應(yīng)收賬款 （客戶）貸：？還有存貨 現(xiàn)在有1100萬。借：庫存商品 貸：供應(yīng)商（現(xiàn)在分不清都是哪些供應(yīng)商）

那你就錄入銀行庫存現(xiàn)金 往來科目， 存貨 固定資產(chǎn) 應(yīng)付職工薪酬 差額的這一部分未分配利潤。

錄入期初數(shù)據(jù)不用做賬務(wù)處理。錄入完了之后試算平衡，再去做當(dāng)月的。

具體分錄怎么寫呢

還有一個(gè)問題 四個(gè)公司家在一起有實(shí)收資本？實(shí)收資本用錄入進(jìn)去嘛？如果錄入 借方 和貸方 怎么做合適呢

你軟件里面不是剛啟用了賬套，它有一個(gè)期初數(shù)據(jù)填寫，填寫到這個(gè)期初數(shù)里面不做賬務(wù)處理。

你軟件里面不是剛啟用了賬套，它有一個(gè)期初數(shù)據(jù)填寫，填寫到這個(gè)期初數(shù)里面不做賬務(wù)處理

哦 那就是還是要錄入期初是吧？那試算要是不平衡怎么辦 我把實(shí)際的錄入進(jìn)去后

是的 啟用從1月份開始的。有錄入期初數(shù)據(jù) 那我明白了 把真是的數(shù)據(jù)錄入進(jìn)去 試算時(shí)不平衡在調(diào)整數(shù)據(jù)看看 這樣可以吧

用差額放到未分配利潤里面去。

哦 具體操作不太會(huì) 我先錄入 錄入萬后看看什么樣 郭老師 我在來請教您 怎么能找到您