那您就按照。實(shí)際的銷售額填寫到第十行，試一下，要是不能通過就得去大廳報(bào)。

同學(xué)你好 紅沖了就按照紅沖的報(bào)稅，上個(gè)季度有暫估的就要按照暫估的報(bào)稅做報(bào)表要一致 紅沖暫估的就按照紅沖之后的來報(bào)，申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)要一致的

賬務(wù)處理 在開票時(shí)，由于會計(jì)上不確認(rèn)收入，但增值稅納稅義務(wù)已發(fā)生，應(yīng)進(jìn)行如下賬務(wù)處理： 借：應(yīng)收賬款（按開票含稅金額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（按開票不含稅金額 × 適用稅率 ） 同時(shí)，將已開票對應(yīng)的商品成本從庫存商品轉(zhuǎn)入發(fā)出商品： 借：發(fā)出商品 貸：庫存商品 待實(shí)際發(fā)貨且滿足收入確認(rèn)條件時(shí)，再確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：應(yīng)收賬款（若之前未全額掛賬，補(bǔ)記差額 ） 銀行存款（若已收到部分款項(xiàng) ） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（按不含稅金額 ） 同時(shí)： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品 增值稅申報(bào)與財(cái)務(wù)報(bào)表協(xié)調(diào) 增值稅申報(bào)：按照金稅三期系統(tǒng)自動帶入的開票金額申報(bào)增值稅銷項(xiàng)稅額，確保增值稅申報(bào)的準(zhǔn)確性。 財(cái)務(wù)報(bào)表：在編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，利潤表中的營業(yè)收入按照會計(jì)收入確認(rèn)原則，不包含未發(fā)貨已開票部分的金額；資產(chǎn)負(fù)債表中通過 “發(fā)出商品”“應(yīng)收賬款” 等科目反映相關(guān)業(yè)務(wù)情況，保證財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性和合理性。 加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程管理 合同約定：在業(yè)務(wù)合同中明確約定開票、發(fā)貨、收款等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的時(shí)間和條件，盡量避免提前開票但未發(fā)貨、未收款的情況發(fā)生。 部門協(xié)同：銷售、財(cái)務(wù)、物流等部門加強(qiáng)溝通與協(xié)作，建立有效的信息傳遞機(jī)制。銷售部門及時(shí)反饋業(yè)務(wù)進(jìn)展，財(cái)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行準(zhǔn)確的賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)，物流部門確保貨物按時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)出。

你好，自己申報(bào)不了的， 帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去稅務(wù)局就可以了 因?yàn)樾∫?guī)模，它沒有無票收入單獨(dú)填寫的地方。

你好 開票的部分 還是按發(fā)票來 開的1%就是1%