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演示賬套

公司開(kāi)了專(zhuān)票和普票，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票，每季度報(bào)稅，季度年度的成本隨便填了數(shù)字，不做賬，年度經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)負(fù)數(shù)，有工資表，但是發(fā)工資現(xiàn)金發(fā)，現(xiàn)在稅務(wù)局查，不認(rèn)可工資表，這個(gè)應(yīng)該怎么處理

2023-04-12 12:40

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-04-12 12:44

成本費(fèi)用必須有真實(shí)業(yè)務(wù)，而且取得發(fā)票。然后工資按照真實(shí)發(fā)生，然后實(shí)際發(fā)放的才能稅前扣除。現(xiàn)金發(fā)放的要提供員工后簽字的公?，F(xiàn)金發(fā)放的要提供員工簽字的工資表。還有你現(xiàn)金來(lái)源的證明。

齊紅老師解答 2023-04-12 12:44

就按照稅務(wù)局那邊說(shuō)的提供相關(guān)證明資料。

快賬用戶8657 追問(wèn) 2023-04-12 12:46

其他成本票沒(méi)有，說(shuō)買(mǎi)的東西都沒(méi)開(kāi)票

快賬用戶8657 追問(wèn) 2023-04-12 12:46

買(mǎi)東西記錄，明細(xì)

齊紅老師解答 2023-04-12 12:48

其他的沒(méi)有成本票，納稅調(diào)整就行。

齊紅老師解答 2023-04-12 12:48

現(xiàn)在不是工資，稅務(wù)局不認(rèn)嗎？你要提供相關(guān)的材料證明。

快賬用戶8657 追問(wèn) 2023-04-12 12:49

納稅調(diào)整是不是又要多交稅

齊紅老師解答 2023-04-12 12:50

是的，納稅調(diào)整沒(méi)有成本票的都要交所得稅的。

快賬用戶8657 追問(wèn) 2023-04-12 12:56

那我一年收入160萬(wàn)，沒(méi)有成本票，只有工資表，所得稅要交多少

齊紅老師解答 2023-04-12 12:58

工資表要是稅務(wù)局也不認(rèn)，那你就是按160萬(wàn)全額交稅唄！所得稅是按實(shí)際的利潤(rùn)乘以所得稅稅率。比如你160萬(wàn)的利潤(rùn)，小微企業(yè)現(xiàn)在是按5%交，就是160萬(wàn)乘以5%。

快賬用戶8657 追問(wèn) 2023-04-12 13:02

去年一年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不少，但是都沒(méi)有開(kāi)票，只有4000的油票，這個(gè)沒(méi)有票的是不是不能做營(yíng)業(yè)成本

快賬用戶8657 追問(wèn) 2023-04-12 13:03

勞務(wù)的合同交多少所得稅

齊紅老師解答 2023-04-12 13:11

沒(méi)有票的就不能作為成本費(fèi)用稅前扣除。勞務(wù)合同是指?jìng)€(gè)人嗎？個(gè)人勞務(wù)是百分之20到40%的個(gè)稅。

快賬用戶8657 追問(wèn) 2023-04-12 13:17

工程個(gè)體公司，開(kāi)的發(fā)票是勞務(wù)

齊紅老師解答 2023-04-12 13:21

您說(shuō)的是您本單位是個(gè)體，然后開(kāi)勞務(wù)發(fā)票，是這情況嗎？

快賬用戶8657 追問(wèn) 2023-04-12 13:22

對(duì)的是的呢

齊紅老師解答 2023-04-12 13:26

一戶也分一般納稅人還是小規(guī)模。一般納稅人服務(wù)是6%。小規(guī)模1%。這是增值稅，要是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，個(gè)稅是5%到百分之35的稅率。

快賬用戶8657 追問(wèn) 2023-04-12 13:27

小規(guī)模納稅人

齊紅老師解答 2023-04-12 13:28

小規(guī)模納稅人今年的政策就是，1%的稅率。

2023-04-12

您好，沒(méi)有申報(bào)那就是需要去修改的

2023-10-06

問(wèn)題 1 利潤(rùn)總額不一致原因復(fù)雜，可能是稅會(huì)差異（包括永久性和暫時(shí)性差異），也可能有會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等調(diào)整事項(xiàng)，并非一定是期間費(fèi)用多填。問(wèn)題 2 不能忽略研發(fā)費(fèi)用對(duì)應(yīng)不一致情況，因其可能涉及稅收優(yōu)惠，影響應(yīng)納稅所得額計(jì)算和稅務(wù)合規(guī)。問(wèn)題 3 不應(yīng)隨意在管理費(fèi)用增加數(shù)據(jù)使利潤(rùn)表與所得稅利潤(rùn)總額一致，而應(yīng)先核對(duì)會(huì)計(jì)賬目，檢查數(shù)據(jù)計(jì)算和分錄等是否正確，再核查所得稅申報(bào)的納稅調(diào)整事項(xiàng)，找出差異原因進(jìn)行調(diào)整。

2025-04-10

?你好? ? ? ? ?你看下累計(jì)的利潤(rùn) 是不是? ?本年累計(jì)金額? 與你們之前3季度的一樣的。? 如果一樣的話? 不會(huì)產(chǎn)生多報(bào)稅的。? ? 你們? 負(fù)債表? ?現(xiàn)在是不讓0報(bào)。? 你應(yīng)該是原來(lái)有數(shù)據(jù)的話正常報(bào)? 。? ? ? 你任何數(shù)據(jù)都沒(méi)有就是和期初一樣的。? ?

2021-01-14

問(wèn)題 1 利潤(rùn)總額不一致不一定是管理費(fèi)用多算，還可能是會(huì)計(jì)與稅收政策差異，如費(fèi)用扣除限額、稅收優(yōu)惠政策等導(dǎo)致。問(wèn)題 2 不應(yīng)直接在管理費(fèi)用增加數(shù)額使利潤(rùn)表與所得稅利潤(rùn)總額一致。應(yīng)查明差異原因，若是納稅調(diào)整事項(xiàng)，無(wú)需調(diào)整財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)，在匯算清繳時(shí)調(diào)整；若是財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)有誤，則需在軟件中更正并重新生成報(bào)表。對(duì)于其他季度數(shù)據(jù)對(duì)不上的情況，也按此方法處理。

2025-04-10

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