之前有個合作乙方，我們合同已到期，他給我們提供的服務都已開票，我們也都付款結清了，但是近期發(fā)生了點問題，經過協(xié)商，對方認可服務有未到位的事宜，然后給我們退款了部分款項（非押金保證金類，屬于業(yè)務款的部分返還的意思），10萬業(yè)務款，現(xiàn)在退給我們1.5萬，請問老師如何做分錄此外稅務方面需要如何處理？謝謝

老師你好，我有一個總公司（一般納稅人）和一個分公司（小規(guī)模），總公司近一年沒有銷售額，但是分公司使用的水電費場地租賃費的專用發(fā)票抬頭都是總公司的，現(xiàn)在總公司有好幾萬的進項稅可以退，請問能退稅嗎？會不會被查賬？這樣開發(fā)票合規(guī)嗎？

外貿企業(yè)，出口一筆貨物，已全額收匯，也退稅了?？蛻羰盏截浐髷?shù)量少了100公斤，少的原因是運輸途中合理的損耗，經雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務老師說1500歐元對應的進項發(fā)票紅沖了補稅就可以了，其他的怎么退款的他不管。 進項發(fā)票紅沖了補稅是什么意思？如何紅沖？我們和供應商之間怎么處理這個事情？我們的供應商沒少發(fā)貨，開票數(shù)量也沒少。

外貿企業(yè)，出口一筆貨物，已全額收匯，也退稅了。客戶收到貨后數(shù)量少了100公斤，少的原因是運輸途中合理的損耗，經雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務老師說1500歐元對應的進項發(fā)票紅沖了補稅就可以了，其他的怎么退款的他不管。 進項發(fā)票紅沖了補稅是什么意思？如何紅沖？我們和供應商之間怎么處理這個事情？我們的供應商沒少發(fā)貨，開票數(shù)量也沒少。

老師，你好，我們公司有一筆600萬的外貿合同，是做耗材生意的，請問如何合理使用稅費更少？可以退稅，先交后退嗎？