老師，去年有6萬(wàn)多沒(méi)有拿到成本票，做暫估處理，今年1月3萬(wàn)多取得成本票，怎么做賬務(wù)處理，沒(méi)有拿到成本票的是不是要做納稅調(diào)增？
你好，當(dāng)時(shí)暫估的是怎么做賬？
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老師好，我去年做的暫估，今年匯算清繳前沒(méi)有拿回成本票，然后也沒(méi)有做納稅調(diào)增 ?這個(gè)要怎么處理
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2022年12月暫估了6萬(wàn)成本票，匯算時(shí)發(fā)票沒(méi)有取得，做了調(diào)增，2023年賬務(wù)上需要做什么處理嗎？
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老師，去年有6萬(wàn)多沒(méi)有拿到成本票，做暫估處理，今年1月3萬(wàn)多取得成本票，怎么做賬務(wù)處理，沒(méi)有拿到成本票的是不是要做納稅調(diào)增？
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去年多暫估了兩萬(wàn)成本，今年沒(méi)有找到發(fā)票，已經(jīng)匯算清繳調(diào)增了，賬里怎么處理
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2023年暫估了78000，2024年1月份拿到了4萬(wàn)的成本票，那差額38000需要納稅調(diào)增，在會(huì)計(jì)上需要做賬務(wù)處理嗎？
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我想開(kāi)居間費(fèi)，但是注冊(cè)公司好，還是個(gè)體戶好呢？
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就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的，2023年6份開(kāi)業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的，借:庫(kù)存現(xiàn)金20000，貸:其他應(yīng)付款法人20000）2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金，2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620，還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適，還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢(qián)，就是沒(méi)有現(xiàn)金，因我們現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)直接報(bào)銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬的)
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如何把sheet放到excel的上方，步驟
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#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
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老師，請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話，是不是客戶給工資表，提供社保，個(gè)稅人員名單？
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們處于籌建期，購(gòu)買(mǎi)了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買(mǎi)款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)？謝謝
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老師好，匯算清繳以后，納稅調(diào)增的分錄怎么做呀？
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匯算清繳里的平均人數(shù)，如果算出來(lái)除完是小數(shù)，入成整數(shù)么，比如3.33人，就寫(xiě)四人，對(duì)吧
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不享受出口退稅，公司可以是小規(guī)模嗎？
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按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳，出現(xiàn)問(wèn)題，是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
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借：庫(kù)存商品-暫估入庫(kù) 貸：應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售時(shí)：借：營(yíng)業(yè)成本 貸：庫(kù)存商品---暫估入庫(kù)
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借應(yīng)付賬款？
可以把這個(gè)應(yīng)付賬款沖銷(xiāo)。
主要是款我還需要付，只是拿不到票啊，拿不到發(fā)票不是要做納稅調(diào)增嘛？
你這個(gè)在匯算清繳前可以取得發(fā)票嗎？
還有3萬(wàn)多拿不到票了
你如果沒(méi)有發(fā)票的話，就在匯算清繳納稅調(diào)整的時(shí)候調(diào)整。
調(diào)增這部分也要寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄吧？
納稅調(diào)增的話，不需要做賬。