現在拿回來也可以的

老師好，拿不回來了，怎么辦呀

要么去修改之前的匯算清繳 要么明年匯算清繳調增

老師，那我可以直接紅沖掉嗎

你好 可以的 虛增的可以這么做的

但是這樣會影響今年的利潤 ?老師我還想問下，那個如果做了有部分發(fā)票沒拿回來的做了納稅調增，那那些沒拿回來的暫估需要紅沖掉嗎 ?如果紅沖掉的話好像會影響今年的利潤

借應付帳款 貸利潤分配未分配利潤 不影響

虛增的需要 你看下你暫估是不是實際業(yè)務

可以借利潤分配為分配利潤，貸管理費用嗎 ?虛增的 ?我當時預提的是費用 ?就是做了一筆借管理費用辦公費，貸應付賬款暫估

你的應付帳款一直有余額的。

那我是應該先紅沖掉，然后在做這筆都是負數的 ?就是先紅沖這筆 ?然后在做一筆負數的 ?把負的管理費用結轉到未分配利潤 ?這樣這筆暫估就沒有了，然后利潤也做了調增 ?就不會影響到今年的利潤了對不

影響今年的利潤，借應付賬款，借管理費用，負數 不想影響今年的利潤，借應付賬款貸利潤分配未分配利潤，

老師，那還用紅沖嗎

你好 上面的都是紅沖的分錄

老師，那這兩筆需要一起做嗎