老師 有一個(gè)問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個(gè)月的銀行存款和實(shí)際都是不符沒對(duì)上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸：銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來也不對(duì) 和實(shí)際都不相符 另外 往來應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實(shí)際應(yīng)該是沒有的 賬目特別混亂 錯(cuò)的很多 銀行存款也一直是沒對(duì)上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯(cuò)的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢

老師 有一個(gè)問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個(gè)月的銀行存款和實(shí)際都是不符沒對(duì)上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸：銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來也不對(duì) 和實(shí)際都不相符 另外 往來應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實(shí)際應(yīng)該是沒有的 賬目特別混亂 錯(cuò)的很多 銀行存款也一直是沒對(duì)上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯(cuò)的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢

老師好！公司是小微企業(yè)，使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。前會(huì)計(jì)銷售收入時(shí)直接做分錄：借銀行存款貨主營業(yè)務(wù)收入，沒有做應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅，導(dǎo)致繳納增值稅時(shí)出現(xiàn)借方余額。已跨年，由于當(dāng)時(shí)新手沒做過賬，現(xiàn)在想調(diào)整過來，借利潤分配貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅，結(jié)果在編制利潤表時(shí)，對(duì)不上，該如何處理？

前面會(huì)計(jì)做賬很亂，銀行余額都沒對(duì)過，導(dǎo)致來錢應(yīng)該是借方，結(jié)果應(yīng)收款反而在借方增加。時(shí)間太久了，導(dǎo)致應(yīng)收款增加，怎么調(diào)過來呢？問題銀行明細(xì)這兩年都是對(duì)上的，再查前面有的亂，理不清了。

老師，公司成立不到一年，之前都沒有賬，但是有業(yè)務(wù)發(fā)生，但是由于之前的太亂沒辦法理出一個(gè)期初，所以中途（6月）建賬的時(shí)候，沒有做之前的賬，只從建賬以后做賬，期初就根據(jù)銀行余額錄了一個(gè)期初，借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤，這樣可以嗎，至于未清的往來，只有在之后對(duì)賬過程中理出一個(gè)期初在補(bǔ)記分錄，如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來了入了公戶，那補(bǔ)記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款，但是這樣的話銀行存款余額就不平了，因?yàn)橹耙呀?jīng)錄了期初，那怎么處理