我是小規(guī)模公司，去年三月份成立，九月份支付了全年的房租，并且對(duì)方開具了房屋租賃發(fā)票，我直接計(jì)入到了管理費(fèi)用，沒(méi)有分?jǐn)偅夥亢贤€沒(méi)簽訂，我能簽訂十個(gè)月的房租，這樣就不用調(diào)賬了，是否合理，對(duì)方開具的租賃發(fā)票丟失了，納稅調(diào)整我是全額納稅調(diào)增嗎
好，這個(gè)全部計(jì)入費(fèi)用也其實(shí)沒(méi)什么關(guān)系。
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我是小規(guī)模公司，去年三月份成立，九月份支付了全年的房租，并且對(duì)方開具了房屋租賃發(fā)票，我直接計(jì)入到了管理費(fèi)用，沒(méi)有分?jǐn)?，現(xiàn)在我要怎么調(diào)賬
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我是小規(guī)模公司，去年三月份成立，九月份支付了全年的房租，并且對(duì)方開具了房屋租賃發(fā)票，我直接計(jì)入到了管理費(fèi)用，沒(méi)有分?jǐn)?，現(xiàn)在我要怎么調(diào)賬，我們軟件沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，也增加不了，我要做哪些分錄，，是不是還要調(diào)整企業(yè)所得稅
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我是小規(guī)模公司，去年三月份成立，九月份支付了全年的房租，并且對(duì)方開具了房屋租賃發(fā)票，我直接計(jì)入到了管理費(fèi)用，沒(méi)有分?jǐn)偅夥亢贤€沒(méi)簽訂，我能簽訂十個(gè)月的房租，這樣就不用調(diào)賬了，是否合理，對(duì)方開具的租賃發(fā)票丟失了，納稅調(diào)整我是全額納稅調(diào)增嗎
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你好老師，請(qǐng)問(wèn)我公司支付房租，對(duì)方開具的發(fā)票已經(jīng)丟了，但是已經(jīng)一次性入賬攤銷，我們從三月份簽的，也就是攤銷十個(gè)月，匯算清繳時(shí)我在納稅調(diào)整項(xiàng)目其他行里調(diào)增當(dāng)年十個(gè)月攤銷的金額可以嗎，剩下兩個(gè)月跨年正常攤銷，這樣可以嗎
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公司5月份才注冊(cè)，然后簽訂了一份3年期限租賃合同，簽訂時(shí)間是從3月份開始。10月份收到第一年的租金，沒(méi)有開發(fā)票，沒(méi)有申報(bào)收入，可以等到開票的時(shí)候再一次性確認(rèn)收入嗎 小規(guī)模納稅人 對(duì)方要求開具增值稅專用發(fā)票 老板收了錢但是不肯開票 稅費(fèi)高
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庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，是賬做錯(cuò)了吧，可以核對(duì)一下現(xiàn)金明細(xì)賬，把做錯(cuò)的更正~ 油有做錯(cuò)，就是之前沒(méi)建賬，后來(lái)開始建賬，不知道現(xiàn)金有多少，然后有貸現(xiàn)金的科目，也沒(méi)從銀行中提現(xiàn)
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老師新建賬的公司，做賬的時(shí)候庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
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老師，在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié)，調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá)，之前計(jì)提了借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債，后來(lái)判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里，然后支付對(duì)方企業(yè)了，考慮當(dāng)期所得稅時(shí)，（題目也說(shuō)了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除），我的疑問(wèn)是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了，不存在了吧，考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢，麻煩老師解答一下
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2018 年 1 月 1 日， X 金屬期貨合同的公允價(jià)值為 0。被套期項(xiàng)目， X 金屬存貨的賬面價(jià)值和成本均為 1260 萬(wàn)元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價(jià)值上漲了百 25 萬(wàn)元 X 金屬存貨的公允價(jià)值下降了 25 萬(wàn)元。2018 年 2 月 28 日， X 金屬期貨合同公允價(jià)值下降了 15 萬(wàn)元， X 金屬存貨的公允價(jià)值上升了 15 萬(wàn)元。當(dāng)日，甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬(wàn)元的價(jià)格出售，符合套期有效性的要求。不考慮其他因素，甲公司應(yīng)出售該被套期項(xiàng)目產(chǎn)生的損益影響為多少？甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少？
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老師，19年收入6000，，20年收入9000，求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000，為啥
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2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司，因一直不知價(jià)值，會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬，2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值，但壽命不清楚，問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?，以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
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老師，2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
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一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅，超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
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老師，如果公司租了地，好像說(shuō)是為了融資，又轉(zhuǎn)租出去，這種要怎么核算？
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老師，自產(chǎn)砂石，超過(guò)500萬(wàn)銷售額，一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎？我們是自己買的礦山，機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
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如果對(duì)方開具了發(fā)票丟了，我納稅調(diào)增要調(diào)十個(gè)月的還是12個(gè)月的
你的意思是這筆這張發(fā)票丟了嗎？
對(duì)，發(fā)票一直沒(méi)到
你肯定是需要全部納稅調(diào)整的。
當(dāng)年不是十個(gè)月嗎，我是一次性攤銷了，調(diào)增調(diào)12個(gè)月的嗎
當(dāng)月就是把這個(gè)十個(gè)月調(diào)整就行。
意思就是沒(méi)有發(fā)票，跨年了，我現(xiàn)在只調(diào)十個(gè)月的，等下一年調(diào)2個(gè)月的是吧
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這個(gè)意思。
老師，如果有發(fā)票，我能不能不調(diào)，發(fā)票對(duì)應(yīng)的必須是一年嗎，我可以房租合同簽訂十個(gè)月的不行嗎
也可以呀，你可以調(diào)整一下。
如果發(fā)票實(shí)在找不到了，我把簽訂10個(gè)月的租房合同附到憑證里面，然后按照發(fā)票金額全額納稅調(diào)增是吧，賬載金額原值，稅收金額為零，出來(lái)調(diào)增
對(duì)，沒(méi)問(wèn)題，可以這么操作。
好的，謝謝
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