你好,你這個開紅字發(fā)票沖減你之前開的發(fā)票,你們只是墊付,不用開發(fā)票的。

老師,請問下我司收到一筆物業(yè)款是對方公司要付給個人的,公司付款付錯了,對方公司是應(yīng)該付給他司員工的,因我司收到對方公司員工的墊付款后才開具的發(fā)票,對方公司打款打錯了,現(xiàn)在我司可以把這筆款項(xiàng)付給墊付人嗎
老師,請問我們公司為集團(tuán)墊付設(shè)備,對方公司給我們開票,然后,一個月之后集團(tuán)把錢付給我們,我們給集團(tuán)開票,這兩筆如何賬務(wù)處理?
老師,請問下我公司幫別家公司墊付了一筆費(fèi)用,然后我公司開發(fā)票給對方,對方把墊付的費(fèi)用還給我們,我們墊付的費(fèi)用發(fā)票又是開的他們的抬頭,請教下賬務(wù)如何處理?
請問一下,2個公司合作,我公司拿出來辦公用品墊付餐費(fèi)等2300元,這些沒有發(fā)票給對方公司的,對方公司從貨款扣服務(wù)費(fèi),本來應(yīng)該給開發(fā)票,但是由于我們墊付的費(fèi)用沒有發(fā)票,對方也不給開發(fā)票了,直接相抵了,既然已經(jīng)相抵又沒有發(fā)票就不不做賬了,可以嗎
老師 我們公司打官司,律師費(fèi)是我們墊付的,發(fā)票也開給我們公司了,對方現(xiàn)在要付給我們公司律師費(fèi),我們要給他開發(fā)票嗎?
老師我個人店鋪7-9月份銷售了25萬左右,但是我問了會計學(xué)堂的老師,老師說不用管,但是現(xiàn)在10月份我把個人店鋪要不要換成個體戶店鋪呀,是不是要亮營業(yè)執(zhí)照好
老師,像我們公司每個月100元的物質(zhì)福利和中秋節(jié)紅包福利。這些都是通過備用金形式借出來再發(fā)給員工。這個福利費(fèi)需要計提并申報個稅嗎?
@董孝彬老師我好像突然又懂了,尷尬到家了也是
10月份繳納的印花稅,打出完稅證明,10月份繳納了能查到,怎么11月份查不到繳納的印花稅完稅證明了
10月進(jìn)項(xiàng)稅有2536.72,銷項(xiàng)稅有38.14,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有1285.5。這些月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?全部結(jié)轉(zhuǎn)單應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅里面嗎?
老師,公司在58發(fā)布招聘董事長助理崗位的花費(fèi)請問計入設(shè)么科目?
老師,公司跟公司借支,但可能會連續(xù)借,能直接做一份借支合同,但用于連續(xù)借支嗎
老師,請問我們現(xiàn)在要買的產(chǎn)品,100元,對方開專票是加百分之8,這樣就應(yīng)該是100*1.08元,但是供應(yīng)商給我按照100除以0.92算稅,老師請問供應(yīng)商這樣算對嗎,這個是什么邏輯
采購商品一個月貨運(yùn)費(fèi)未付怎么做賬呢
我是設(shè)計類公司主營的是設(shè)計費(fèi),營業(yè)進(jìn)的設(shè)計費(fèi)記什么科目,


不可以呢,因?yàn)樗羌追?,我們申請的是全部營銷費(fèi)用,他們什么費(fèi)用都從我們這邊走,主要水電費(fèi)只能開房東的抬頭?還有別的方法嗎?
您好,那豈不是甲方說了兩次同樣的發(fā)票?
可以這么說,他們不太好走賬,我們也不太好走賬
所以老師只能說你們的操作是錯的。
金額不大,每月1000多元,或者我是否可以拿著別人抬頭的發(fā)票直接入成本呢,這個項(xiàng)目的
你好,按正規(guī)的做法肯定是不行。
目前沒有別的更好的處理方法了 啊?
你好沒有,因?yàn)闀嬌?。只有對的和錯的區(qū)別。
好的,謝謝,看看是否可以跟他們溝通下賬務(wù)處理的問題
是的,他們自己做兩次,自己也平不了啊。
溝通看看水電費(fèi)是否可以單獨(dú)付給我們
你好,反正按照正規(guī)的來做,發(fā)票只開一次,付款也只付一次。