有一家勞務(wù)公司現(xiàn)在報(bào)匯算清繳，風(fēng)險(xiǎn)掃描提交的時(shí)候有一些提示，有10多萬沒有票要調(diào)增，我是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表Ａ105000第十七其他里面填的金額，這個(gè)提示收入類調(diào)整項(xiàng)目第十一行其他的金額為0，我這個(gè)金額到底是應(yīng)該填哪里啦。
你好，你只要填寫了調(diào)增數(shù)據(jù)，這里面都會(huì)提示你的，你可以忽略，你只要填寫的正確的，可以不用管的。
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匯算清繳完風(fēng)險(xiǎn)提示這么多哪有問題呢？ 一、1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【134344.2】元；3.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；4.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第43行第3列“特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；5.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第45行第3列“其他_調(diào)增金額”為：【0】元；6.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第46行第3列“合計(jì)_調(diào)增金額”為：【196265】元；7.請核實(shí)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項(xiàng)目是否準(zhǔn)確填報(bào) 這個(gè)提示有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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公司付了個(gè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)。對方給我們開的發(fā)票是:其他財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù)，規(guī)格型號是保單。那么在年度匯算清繳下的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里，需要體現(xiàn)一下這個(gè)金額嗎？如果需要提現(xiàn)的話，在哪一行哪一項(xiàng)目上體現(xiàn)那？謝謝你了
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老師，我現(xiàn)在匯算清繳要把入了主營業(yè)務(wù)成本的工資調(diào)整到期間費(fèi)用。不然系統(tǒng)預(yù)警提示成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于收入。我是按照同個(gè)金額，一邊營業(yè)成本那里減少，同事去納稅調(diào)整項(xiàng)目報(bào)表明細(xì)表的其他欄，賬載金額填0，稅收金額填營業(yè)成本減少那個(gè)金額，是嗎？
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我們有一個(gè)公司是小微企業(yè)，而且是半路接過來的這個(gè)單位，2020年度應(yīng)該是虧損，2021年有營業(yè)利潤也繳企業(yè)所得稅來著，匯算清繳時(shí)提示是退稅，為了不想退稅就納稅調(diào)整增項(xiàng)其他項(xiàng)，調(diào)整完了不退稅了，提交的又提示小微企業(yè)有優(yōu)惠政策的那個(gè)明細(xì)表，我沒填那個(gè)表，現(xiàn)在稅管員打過電話說應(yīng)該是市稅局要求填寫，這種情況是不是沒法在動(dòng)我填的那個(gè)納稅調(diào)整增項(xiàng)了？
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有一家勞務(wù)公司現(xiàn)在報(bào)匯算清繳，風(fēng)險(xiǎn)掃描提交的時(shí)候有一些提示，有10多萬沒有票要調(diào)增，我是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表Ａ105000第十七其他里面填的金額，這個(gè)提示收入類調(diào)整項(xiàng)目第十一行其他的金額為0，我這個(gè)金額到底是應(yīng)該填哪里啦。
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謝謝郭老師。
不用客氣，工作愉快。
郭老師，我還想問你一個(gè)問題，就是匯算清繳還需要填年度關(guān)聯(lián)申報(bào)的那個(gè)表嗎？
你好，你們有關(guān)聯(lián)企業(yè)的嗎？如果沒有，不用填寫。
關(guān)聯(lián)企業(yè)就是分公司之類的嗎
好，他不是分公司，是母子公司，或者是同一個(gè)法人，同一個(gè)股東，或者是股東之間是親戚。
我們老板還有另外的公司，法人股東也是他，那需要填嗎？
對的，是的，這個(gè)需要填寫你們有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)嗎？就比如你銷售給他，他銷售給你。
以前開了票的，但是去年沒有業(yè)務(wù)開票。這個(gè)需要填嗎
關(guān)聯(lián)企業(yè)之間開了發(fā)票嗎？如果開了的需要。
去年沒有開發(fā)票。
那就不用填寫的，是不是沒有業(yè)務(wù)，你自己判斷一下可以嗎？我實(shí)在是弄不清楚了，
沒有業(yè)務(wù)，再就說匯算清繳上面的那個(gè)資產(chǎn)總額要填平均值，這個(gè)平均值是怎么算的。
去年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表主表上方有一個(gè)資產(chǎn)、人數(shù)季度平均。
好的，謝謝郭老師
不用客氣，工作愉快。