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老師好,問下小規(guī)模,第2欄次填寫1%增值稅收入,第3欄次填寫1%普票和無票收入合計,第12行其他免稅銷售額怎么填寫,是原來3%減到1%的2%那部分收入?
老師,我是小規(guī)模企業(yè),第一季度含稅無票銷售額是26萬,問題1那計算不含稅收入是26萬/1.03,還是26萬/1.01,問題2不含稅收入是填納稅申報表的第1欄次,還是第10欄次
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,第一季度開具3%專票2萬元,開具1%普票30萬元,還有未開票收入5萬元,我把專票2萬填寫在第二欄增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額,普票30萬填寫在第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額,第一季度全部收入37萬填寫在第一欄應征增值稅不含稅銷售額,得出來的稅額是1.11萬,不知道這樣申報對嗎?
老師小規(guī)模增值稅申報,有未開票收入,第一欄填寫未開票和已開票不含稅收入,那第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是和第一欄填寫未開票和已開票收入合計數(shù)還是只填寫已開票收入金額呢
老師,申報第三季度增值稅。小規(guī)模物業(yè)公司,第三季度收取的物業(yè)費,未開票的10000元,開1%普票的金額是20000,這倆項的和3/(1+1*)萬元是第3欄次服務不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)。第三季度有出去的停車場收入1萬元沒開票,4萬元開的5%普票,這項收入50000/(1+5%)填在第6欄次是嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
收入不超過30萬元未開具專票,填在第9欄免稅銷售額; 收入超過30萬元,無論是否有專票,填列在第1-8欄; 有專票或收入超30萬元,均需要填列增值稅減免稅申報明細表;