一、1.您單位未填報(bào)A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》，該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人，無論是否納稅調(diào)整，均須填報(bào)，請(qǐng)核實(shí)。二、1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“104從業(yè)人數(shù)”為：【5】人，季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的從業(yè)人數(shù)的季度平均值為：【4】人，請(qǐng)核實(shí)。三、1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為：【33.2】萬元，季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的季度平均值為：【29】萬元，請(qǐng)核實(shí)。四、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【79900】元，比例不足8%，請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。年報(bào)的時(shí)候提出這個(gè)是要怎么改這個(gè)要更改也改不了

老師，申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)表的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè) 《利潤表》“營業(yè)外支出_本年累計(jì)金額 ”為：【-9,304.68】元； 2.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）》“附報(bào)事項(xiàng)名稱_支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控捐贈(zèng)支出全額扣除_本年累計(jì)”為：【0】元； 3.填報(bào)的疫情捐贈(zèng)金額大于營業(yè)外支出金額，請(qǐng)核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)填報(bào)是否有誤。

老師，企業(yè)所得稅季報(bào)出現(xiàn)這個(gè)怎么辦 《利潤表》“營業(yè)外支出_本年累計(jì)金額 ”為：【-9,304.68】元； 2.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）》“附報(bào)事項(xiàng)名稱_支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控捐贈(zèng)支出全額扣除_本年累計(jì)”為：【0】元； 3.填報(bào)的疫情捐贈(zèng)金額大于營業(yè)外支出金額，請(qǐng)核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)填報(bào)是否有誤。

一、1.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”為：【-8000】元；2.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為：0元；3.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為：0元；4.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”不為0，但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0，請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列：“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元；2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”，填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn)，會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0，請(qǐng)核實(shí)。 老師申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)掃描提示出這么多 有沒有關(guān)系啊 但是確實(shí)是沒有收入成本 只有費(fèi)用 也沒有折舊

某企業(yè),2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1000萬元,營業(yè)成本500萬元,稅金及附加60萬元,銷售費(fèi)用60萬元,管理費(fèi)用50萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元;無營業(yè)外支出和營業(yè)外收入;本年累計(jì)實(shí)際已繳納所得稅額20萬元;(從業(yè)人數(shù)100人)請(qǐng)?zhí)顖?bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào);該企業(yè)選擇不填報(bào)A101010、A102010、A104000表;問題:1、該企業(yè)是否符合小型微利企業(yè)條件2、國家對(duì)小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)是如何規(guī)定的,寫出文件文號(hào)?3、該企業(yè)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表需要填寫哪些表單?如何填寫,最終需要繳納企業(yè)所得稅是多少?