老師，您好，請問我司出口輕鋼龍骨價是1.2675億，銷項稅1458.19萬，退稅率是13%，取得輕鋼龍骨進(jìn)項發(fā)票8440.29萬，進(jìn)項稅是971萬，請問帳務(wù)處理是怎么做呢？出口退稅額是多少呢，具體怎么算呢？
你好，學(xué)員，耐心等一下
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我公司是銷售廢舊鋼材在工信部備案了，采購是沒有進(jìn)項抵扣不了增值稅，使用的是收購發(fā)票，我銷售按13%納稅，享受國家增值稅55%退稅，城建稅是5%，教育費(fèi)附加3%，地方2%，企業(yè)所得稅的稅負(fù)是0.5%，老師我想問一下企業(yè)的整體實(shí)際稅負(fù)是多少呢？怎么算呢？比如說我銷售收入100萬(不含稅)，城建教育地方附加不退稅; 不享受小微企業(yè)政策
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某外貿(mào)公司（增值稅一般納稅人，具有出口經(jīng)營權(quán)）2021 年1 月從生產(chǎn)企業(yè)購進(jìn)高檔化妝品一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價款25萬元，增值稅3.25萬元，支付購買高檔化妝品的運(yùn)輸費(fèi)用3萬元，當(dāng)月該批高檔化妝品全部出口取得銷售收入35萬元。該批高檔化妝品增值稅退稅率為13％ ，高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15％ ，計算該外貿(mào)公司出口高檔化妝品應(yīng)退的增值 稅和消費(fèi)稅合計金額。 老師您好，請問這道題目里的運(yùn)費(fèi)是否是價外費(fèi)用呢，這里的運(yùn)費(fèi)是否需要交增值稅和消費(fèi)稅呢？價外費(fèi)用的運(yùn)費(fèi)該如何界定呢？
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請問老師：我們18年取得進(jìn)項發(fā)票10萬（當(dāng)年已入賬），今年查出這張票有問題，稅務(wù)稽查局要求我們重新找對方開了一張普通發(fā)票。今天來電要求我們?nèi)愅?8年所得稅1萬元，我去國稅，國稅說需要重新填紙質(zhì)的18年所得稅年報表，請問我這個最后的應(yīng)納稅額是1萬呢，還是根據(jù)18年繳納的所得稅額算出差額來填報？具體怎么調(diào)整??？謝謝老師！
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老師，以下幾道題怎么做嗎 1、公司（小規(guī)模）季度取得40萬（不含稅）銷售收入的會計分錄？ 2、公司（小規(guī)模）季度取得50萬（不含稅）銷售收入的會計分錄？ 3、如果你作為一個總賬會計，處理公司的一個賬務(wù)流程是怎么樣的？請畫出來。 4、倉庫盤點(diǎn)、單據(jù)報銷、社保操作流程步驟 6、公司（一般納稅人）銷售產(chǎn)品收入30萬，銷售軟件收入20萬，取得有效的進(jìn)項稅額3.5萬元（沒有研發(fā)進(jìn)項） （1）請計算公司享受增值稅先征后退政策下應(yīng)繳納的多少稅費(fèi)？ 取得房屋租金及水電費(fèi)發(fā)票進(jìn)項稅額0.8萬元，請計算公司應(yīng)退多少稅額？
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老師，您好，請問我司出口輕鋼龍骨價是1.2675億，銷項稅1458.19萬，退稅率是13%，取得輕鋼龍骨進(jìn)項發(fā)票8440.29萬，進(jìn)項稅是971萬，請問帳務(wù)處理是怎么做呢？出口退稅額是多少呢，具體怎么算呢？
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銷售：醫(yī)療器械、衛(wèi)生用品、日用品、五金產(chǎn)品、消防設(shè)備、儀器儀表、辦公用品、塑料制品、針織紡品；銷售：一類醫(yī)療器械。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）*** 老師，請問，以上經(jīng)營范圍，屬于商貿(mào)，是嗎？
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老師，是不是醫(yī)藥行業(yè)比較好？
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有六七家母嬰連鎖店會計好干嗎。 主要做零售不開發(fā)票怎樣做賬報稅
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有六七家母嬰連鎖店會計好干嗎。 主要做零售不開發(fā)票怎樣做賬報稅
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借：庫存商品8440.29 進(jìn)項稅額971 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入1.2675 銷項稅1458.19 借：主營業(yè)務(wù)成本8440.29 貸：庫存商品8440.29 退稅時 借：主營業(yè)務(wù)成本971 貸：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出971
你好，學(xué)員，剛才分錄先發(fā)給你看一下，老師想問你，貴公司出口這批貨是免稅的嗎？
進(jìn)項發(fā)票8440.29進(jìn)項稅971，這進(jìn)項稅率是13%嗎？老師計算好像不對呀
出囗是免稅的，發(fā)票都是含稅價，稅額已經(jīng)算出來了
出口是免稅的就不用計算銷售額哦，借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入 出口退稅，按進(jìn)項發(fā)票的稅額全額退稅就行了
老師，如果外銷不免稅但可退稅，那就要算銷項，先交，后期在申請退稅是嗎？就按上面例子，能退的是1458.19萬一971萬=487.19萬嗎？ 在哪查商品是否免稅呢？
是否免稅要問下稅務(wù)局哦，對于不是自產(chǎn)的企業(yè)，你應(yīng)該是外貿(mào)企業(yè)，出口退稅就是按進(jìn)項發(fā)票的稅額來退的
好的，謝謝
不客氣，祝學(xué)員工作順利