老師問下，每月計(jì)提工資50000，發(fā)每月生活費(fèi)40000，平時(shí)做的分錄計(jì)提借：管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸：應(yīng)付職工薪酬40000 借：應(yīng)付職工薪酬30000 貸：銀行存款30000 報(bào)表上有余額應(yīng)付職工薪酬10000未發(fā)，我可以這樣做分錄借：管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本 40000貸：應(yīng)付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借：應(yīng)付職工薪酬40000貸：其他應(yīng)付款-職工工資40000，借：其他應(yīng)付款-職工工資30000 貸：銀行存款30000，這樣報(bào)表上就體現(xiàn)余額在其他應(yīng)付款里了。應(yīng)付職工薪酬沒有余額。

比如這個(gè)人先預(yù)支了工資，工資表應(yīng)發(fā)是2萬，但是實(shí)際銀行多發(fā)了，比應(yīng)發(fā)還要多，我就做借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款，然后在做一筆其他應(yīng)收款，銀行存款，然后下個(gè)月再沖借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款？我賬上現(xiàn)在沖了，貸方有余額，如果不沖應(yīng)付職工薪酬，我的應(yīng)付職工薪酬貸方就對不到還有沒發(fā)的

老師你好，10月份員工工資月末計(jì)提多了，多計(jì)提900元。然后發(fā)放的分錄也做了?，F(xiàn)在沖減的話是不是也得做倆筆分錄。 當(dāng)時(shí)10月末計(jì)提時(shí)借：是主營業(yè)務(wù)成本 n元 貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資n元 11月15日發(fā)放時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬—工資 n元 貸：其他應(yīng)付款n元。（老板個(gè)人發(fā)的） 現(xiàn)在沖銷10月份工資，在財(cái)務(wù)軟件10月計(jì)提下面有個(gè)沖銷，是不是可以直接點(diǎn)擊沖銷做 借：應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 貸：主營業(yè)務(wù)成本900元。 然后再11月份發(fā)放時(shí)那個(gè)財(cái)務(wù)軟件下面點(diǎn)擊沖銷 做；借：其他應(yīng)付款900元 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 這樣做對不對

老師好呀，我想問下，就是我為了做成本進(jìn)去，多做了幾個(gè)人的工資，但是這個(gè)新公司呢還沒有錢發(fā)，現(xiàn)在是做分錄計(jì)提工資然后發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款，那等到真正有錢了發(fā)了，怎么做對沖，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行（現(xiàn)金）這樣嘛

你好 老師 公司有一個(gè)員工提前預(yù)支了四個(gè)月工資 然后我做分錄 借 其他應(yīng)收 貸 銀行存款 然后我在計(jì)提工資的時(shí)候就借管理費(fèi)用 3 貸應(yīng)付職工薪酬2 貸 其他應(yīng)收款1 而不是在發(fā)放的時(shí)候沖減其他應(yīng)收 現(xiàn)在我該怎么調(diào)整才對呢