你好，老師，我3月付了一筆安全頭盔安全服，我收到專票做了如下的會計分錄，這個月月頭我在稅務(wù)平臺去勾選確認(rèn)了，這個月進項發(fā)票稅額也有這筆，但是我這個月沒有開出銷項的發(fā)票，那我這次稅局平臺勾選確認(rèn)了，4月份賬務(wù)中還要寫這筆的憑證嗎？
你好，需要的這個是留底在附表二里面填寫。
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就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認(rèn)證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認(rèn)證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個增值稅認(rèn)證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進項稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進行認(rèn)證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下，不勾選也沒有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報，然后增值稅認(rèn)證平臺卻沒有去進項稅認(rèn)證，但是我們也沒有進項稅，這樣子的話，有沒有關(guān)系，還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
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我7月份有退稅勾選了出口發(fā)票，但是電子稅務(wù)局一直沒有進項發(fā)票信息 然后我進去勾選平臺看到退稅勾選的后面有個“確認(rèn)退稅”這個我現(xiàn)在操作的話是這個月能退稅嗎？
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你好，老師，我3月付了一筆安全頭盔安全服，我收到專票做了如下的會計分錄，這個月月頭我在稅務(wù)平臺去勾選確認(rèn)了，這個月進項發(fā)票稅額也有這筆，但是我這個月沒有開出銷項的發(fā)票，那我這次稅局平臺勾選確認(rèn)了，4月份賬務(wù)中還要寫這筆的憑證嗎？
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老師，請問，我在上個月報增值稅的時候，賬面做了兩筆進項稅額轉(zhuǎn)出（入賬福利費，發(fā)票開的是專票），申報增值稅的時候也填了進項稅額轉(zhuǎn)出，但是我上個月在勾選認(rèn)證發(fā)票的時候，忘記勾選那兩張發(fā)票了。請問，我可以在這次勾選認(rèn)證發(fā)票的時候勾選那兩張發(fā)票嗎？
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老師，我們稅務(wù)勾選認(rèn)證平臺里2023年2月份有幾筆車輛的通行費，這個是老板個人的，他沒有報銷也沒有把票給我，我也沒有做賬，但是我在12 份把這幾張通信費的票勾選認(rèn)證了，我需要怎么做賬務(wù)處理呢？
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老師，我是在三、待抵扣進項稅額選25還是26或27中錄入，其它不動嗎
你好，你認(rèn)證了，應(yīng)該在35欄里面填寫。
老師：系統(tǒng)自動生成了，那我不用填，我上個月會計分錄寫了借：工程施工一安全頭盔，借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅一進項稅，貸：銀行存款，我現(xiàn)在稅局這個月也認(rèn)證了勾選了，4月的記帳憑證還要寫會計分錄嗎
用的，已經(jīng)做了賬務(wù)處理，不用寫了。
不用的，已經(jīng)做了賬務(wù)處理，不用寫了。你只需要申報就可以了。
你好老師：按我資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表中的數(shù)字，這個月增值稅及附加稅申報表是不是只有附表=和主表才要填數(shù)
你好，你說的是附加稅嗎？附加稅如果需要交的話里面，他有數(shù)據(jù)不交的鈴聲報。
我上個月只有幾張認(rèn)證了進項的發(fā)票，沒開出發(fā)票，上面填寫正確嗎
他沒開出發(fā)票是什么意思??？是你的肖像沒有開出來嗎？沒有的話可以。