就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候，跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作，阿包增值稅是我另外一個(gè)同事，然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)，然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作，但是那個(gè)我們那個(gè)同事，她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了，所以他就先把增值稅給報(bào)了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒(méi)有操作，還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話(huà)，會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊，我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的，就是人家沒(méi)有開(kāi)，開(kāi)具發(fā)票給我們，可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾，選出來(lái)都是零，如果是這樣子的話(huà)，那我七月份忘記勾選了，沒(méi)有勾選的話(huà)，是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢，還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下，不勾選也沒(méi)有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào)，然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證，但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅，這樣子的話(huà)，有沒(méi)有關(guān)系，還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。

老師，您好，我想問(wèn)一下我的通行費(fèi)發(fā)票有一部分業(yè)務(wù)人員沒(méi)有拿過(guò)來(lái)，如果這部分發(fā)票我不做賬，我在勾選平臺(tái)直接做認(rèn)證不抵扣是不是就可以了，其他的也不用管了

老師，今天我認(rèn)證專(zhuān)票時(shí)，發(fā)現(xiàn)平臺(tái)上有一張酒店給我們公司開(kāi)的增值稅專(zhuān)票，但是我并沒(méi)有收到這張專(zhuān)票，發(fā)票和抵扣聯(lián)都沒(méi)有，也未入賬，我就沒(méi)有勾選這張認(rèn)證，把其他認(rèn)證了，請(qǐng)問(wèn)我是否需要把這張選擇不抵扣，原因選 其他？然后提交就行了，賬務(wù)上也不用處理？

你好老師，我們發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)有幾張費(fèi)用專(zhuān)票，但是一直沒(méi)人報(bào)銷(xiāo)這幾筆業(yè)務(wù)，以已經(jīng)掛了三年了，相當(dāng)于其實(shí)是沒(méi)有真是業(yè)務(wù)的，這幾張票我怎么處理，是不是在認(rèn)證平臺(tái)選擇發(fā)票不抵扣勾選，給勾選了，要不會(huì)一直有滯留票

老師，這個(gè)問(wèn)題我還沒(méi)問(wèn)完的，麻煩您接著回答一下。您看下我上面說(shuō)的這個(gè)的問(wèn)題。上面那個(gè)老師說(shuō)，選擇其中一個(gè)科目來(lái)沖。因?yàn)檫@家公司2020年-2022年的通行費(fèi)發(fā)票都是按照普通發(fā)票那種來(lái)入賬的，也沒(méi)有在認(rèn)證平臺(tái)里面去勾選認(rèn)證。如果我在這次勾選認(rèn)證1月份的時(shí)候，將2020年-2022年未勾選認(rèn)證的通行費(fèi)發(fā)票全部勾選認(rèn)證了。那我的賬也得在1月份作調(diào)整。但是，畢竟損益類(lèi)科目都是年末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)了的，是無(wú)余額的，老師說(shuō)是以前入的什么的科目，現(xiàn)在就沖哪個(gè)科目，但是我勾選下來(lái)，有3000多的稅額需要沖減?，F(xiàn)在才1月份，管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用-車(chē)輛使用費(fèi)這個(gè)科目在去年年底都結(jié)轉(zhuǎn)平了，沒(méi)有發(fā)生額給我用來(lái)沖減啊