老師 我是小規(guī)模差額征收，一季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，但是額外開(kāi)了一張3個(gè)點(diǎn)普票，我報(bào)稅時(shí)本來(lái)把3%這個(gè)不含稅額填寫(xiě)在第三行了，免稅的填寫(xiě)在第十行，這樣就只交3%那張的增值稅，可是點(diǎn)申報(bào)時(shí)提示我頁(yè)面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化，再一看就是3%那張金額自動(dòng)填寫(xiě)在第十行了，本來(lái)第十行的數(shù)據(jù)也沒(méi)有了，這種情況我應(yīng)該怎么辦

差額征收，本季度不含稅收入24247.6元，稅2.4元，含稅金額24250。差額征稅總計(jì)(也就是發(fā)票面上備注里的數(shù))24007.5元。提問(wèn)圖中表格1欄本期發(fā)生額填寫(xiě)哪個(gè)？是含稅收入還是不含稅的？ 2欄本期扣除數(shù)是哪個(gè)數(shù)，含不含稅？那我其實(shí)差的事1的稅率，那我是不是應(yīng)該改一下8欄自動(dòng)帶出來(lái)的這個(gè)數(shù)(自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)是7欄÷1.03？應(yīng)該用7欄的含稅數(shù)÷1.01??？

因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因，就是本期銷售情況明細(xì)那里，那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù)，導(dǎo)入的金額都是正確的，跟開(kāi)票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢，但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的，所以說(shuō)今年這樣累計(jì)下來(lái)差了兩分錢，就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢，要不要調(diào)賬？ 就是我賬上的科目數(shù)額沒(méi)有做錯(cuò)，稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌模陥?bào)表上比賬上多兩分錢，申報(bào)表上的留抵是376187.32，賬上的留抵是376187.30（應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目 借方余額）

老師你好，我們是一家汽車銷售公司，本月在電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候，自動(dòng)帶出來(lái)了需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額為56660.40元，其中廠家給我的折讓稅額為：18880.00元，剩余：37780.00，發(fā)票也沒(méi)有收到，應(yīng)該是也是廠家給我的發(fā)票有問(wèn)題我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣的稅額，之前的會(huì)計(jì)他把廠家給我們開(kāi)的折讓證明部分是把進(jìn)項(xiàng)稅額在借方做的負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么處理？我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負(fù)數(shù)對(duì)嗎？把把稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)帶出的總進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分的差額在做一筆會(huì)計(jì)分錄： 借方：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）：37780.40 貸方：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）：37780.40 這樣處理還是應(yīng)該怎么做？

老師。你好。我公司5%稅率小規(guī)模納稅人。 請(qǐng)問(wèn)附表5%表中填寫(xiě)的是普票+專票的數(shù)據(jù)還是只填寫(xiě)專票部分的數(shù)據(jù)？ 如果填寫(xiě)專票的數(shù)據(jù)16欄不含稅銷售額是數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來(lái)的填寫(xiě)到主表5欄。主表15欄就對(duì)應(yīng)的上稅控盤(pán)發(fā)票統(tǒng)計(jì)資料專票銷項(xiàng)稅額。 普票因?yàn)闆](méi)有超過(guò)45萬(wàn)填寫(xiě)在主表10欄。但是主表18欄不等于稅控盤(pán)統(tǒng)計(jì)表的銷項(xiàng)稅。請(qǐng)問(wèn)普票差額征稅這部分應(yīng)該填在哪個(gè)位置？