Q
差額征收，本季度不含稅收入24247.6元，稅2.4元，含稅金額24250。差額征稅總計(也就是發(fā)票面上備注里的數(shù))24007.5元。提問圖中表格1欄本期發(fā)生額填寫哪個？是含稅收入還是不含稅的？ 2欄本期扣除數(shù)是哪個數(shù)，含不含稅？那我其實差的事1的稅率，那我是不是應(yīng)該改一下8欄自動帶出來的這個數(shù)(自動帶出來的數(shù)是7欄÷1.03？應(yīng)該用7欄的含稅數(shù)÷1.01??？
2021-03-10 16:34
2021-03-10 18:38
你好，同學(xué)。把你的圖發(fā)出來
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發(fā)出去了呢
能看到么？
你這是主表，直接是按扣除后的24007.5來填寫 的
這是附表
我說的24007.5，就是發(fā)票頁面的備注里的，差額稅收，你可以理解成成本？
請看下我之前說的。
不是扣除后的事24007.5
本期發(fā)生額，本期扣除額，這里都是按含稅金額 填寫， 本期發(fā)生和本期扣除都是填寫你扣除的金額。你填寫錯了吧
額 怎么呢 沒錯 我要是都填寫扣除額 那金額就是0了下邊的收入
能問一下 您之前了解或者做過差額的賬務(wù)和報稅么？
做過，報過，你直接按你需要扣除的金額填寫在3 本期增加可以扣除的填寫2