老師，我收到一張發(fā)票是對方虛開的有問題，這個分錄怎么做賬呢？
收到對方虛開的發(fā)票，那不能入賬啊
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老師，請問下，就是我這個有一張?zhí)撻_的發(fā)票，已經(jīng)申請退稅，可是賬務(wù)處理這塊怎么做才對？
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老師，我們收到一張票，對方有問題，涉及到虛開，當(dāng)時記賬分錄是借：管理費用。 貸其他應(yīng)付款?，F(xiàn)在稅務(wù)局讓我們調(diào)賬補繳企業(yè)所得稅，我應(yīng)該怎么調(diào)賬？
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老師，我們收到一張票，對方有問題，現(xiàn)在涉及到虛開，當(dāng)時記賬分錄是借：管理費用。 貸其他應(yīng)付款。是今年的費用。。。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫分錄調(diào)賬
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老師 請問幾個問題 1.我們付給客戶貨款 但是對方還未給我們開發(fā)票過來 這個怎么做分錄呢 ？ 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票，這怎么做分錄呢？
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老師 我們公司有一張對方開的小米的專票 金額20000元 請問老師這張發(fā)票分錄應(yīng)該怎么做呢 老師
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是的，已經(jīng)入帳啦，怎么調(diào)整呢
可以把它沖銷掉，做負(fù)數(shù)分錄
正常分錄是借銷售費用裝修費貸：其他應(yīng)付款
還是這筆分錄，數(shù)字由正號變成負(fù)號
那其他應(yīng)付款不就出現(xiàn)余額了嗎
這個已經(jīng)入賬拉，在匯算清繳的時候繳納企業(yè)所得稅拉
您好，同學(xué)，那就是費用票啊，不用管他了
繳納企業(yè)所得稅如何做分錄呢
借：所得稅費用， 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅。