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老師,請問下,就是我這個有一張?zhí)撻_的發(fā)票,已經(jīng)申請退稅,可是賬務(wù)處理這塊怎么做才對?

2020-08-25 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-25 14:55

是你們虛開出去的嗎那你發(fā)下之前開出去做賬的分錄。 是好久的業(yè)務(wù) 19年還是20年的 好做分錄

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快賬用戶9966 追問 2020-08-25 15:03

老師,有兩年 不是,我能收到的虛開,現(xiàn)在要反沖回去

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齊紅老師 解答 2020-08-25 15:07

你好 你能收到的虛開? 意思是收到的虛開發(fā)票 是專票還是普票 。你說的反沖 是開紅字信息表來沖 ?

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快賬用戶9966 追問 2020-08-25 15:11

嗯嗯,我來我們公司之前公司收到的 是普票 是開紅字信息表來沖的

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快賬用戶9966 追問 2020-08-25 15:14

老師,現(xiàn)在稅務(wù)局的退稅已經(jīng)收到了,現(xiàn)在讓我來做,我就不知道該怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-08-25 15:14

你好 普票怎么會開紅字信息表來沖。 普票是直接開負數(shù)發(fā)票來紅沖的哦 你仔細去看看 是什么發(fā)票

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是你們虛開出去的嗎那你發(fā)下之前開出去做賬的分錄。 是好久的業(yè)務(wù) 19年還是20年的 好做分錄
2020-08-25
你好,稅務(wù)要做調(diào)增處理??梢韵日{(diào)入預(yù)付賬款。
2023-05-10
去年的原分錄紅字沖回就可以,里面涉及損益的科目用以前年度損益調(diào)整科目代替。
2020-08-25
你好 ; 你如果抵扣了。 你購買方開紅字信息表; 銷售方開紅字發(fā)票來紅沖處理。 你是購買方 對方要給你紅沖發(fā)票的
2022-03-02
你好,沒開票的先計入預(yù)收賬款,后期開票,再確認(rèn)收入繳納稅款
2020-04-30
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