老師，我們這收到一張發(fā)票是對方購買的虛開的，然后我們匯算清繳調(diào)整拉繳納稅金企業(yè)所得稅，分錄怎么做呢
就寫交所得稅的分錄就行。是小準(zhǔn)則嗎？
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老師，我們收到一張票，對方有問題，涉及到虛開，當(dāng)時記賬分錄是借：管理費用。 貸其他應(yīng)付款?，F(xiàn)在稅務(wù)局讓我們調(diào)賬補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，我應(yīng)該怎么調(diào)賬？
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老師，稅局查出2018年有一份虛開發(fā)票普票，我們是小規(guī)模納稅人，如果這份發(fā)票被判定為虛開的話，是直接在2018年度的匯算清繳中做稅前扣除調(diào)整補(bǔ)交企業(yè)所得稅，然后2018年的賬上需要做處理嗎？
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老師 想要咨詢下 上個月稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)我們公司21年收到的一張成本票 對方涉嫌虛開普票 按稅務(wù)局要求已經(jīng)更正22年的企業(yè)所得稅匯算清繳 沖減成本 補(bǔ)交企業(yè)所得稅及滯納金 分錄應(yīng)該要怎么做
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老師 想要咨詢下 上個月稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)我們公司21年收到的一張成本票 對方涉嫌虛開普票 按稅務(wù)局要求已經(jīng)更正22年的企業(yè)所得稅匯算清繳 沖減成本 補(bǔ)交企業(yè)所得稅及滯納金 分錄應(yīng)該要怎么做
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老師，我之前收到一張發(fā)票事許凱然后調(diào)整了匯算清繳繳納稅金這個分錄怎么做賬
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借：應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行？
同時，經(jīng)辦人自己承擔(dān)了稅費轉(zhuǎn)給了公司 這個分錄怎么做呢
個人承擔(dān)這樣處理。借其他應(yīng)收款貸銀行存款。收到個人的錢的時候借銀行存款貸，其他應(yīng)收款。
老師，繳納稅金的分錄我還是沒懂
繳納稅金這筆不是員工承擔(dān)了嗎？
繳納稅金時候分錄怎么做
這筆稅金要是由員工承擔(dān)，你繳納稅金時就這樣寫。借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。 不用通過稅金的科目核算就行，因為員工承擔(dān)了。 如果你想通過應(yīng)交稅費核算交，那后面。員工帶交上來，你可以計入營業(yè)外收入，這兩種處理方法都可以。