老師 想要咨詢下 上個(gè)月稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)我們公司21年收到的一張成本票 對(duì)方涉嫌虛開普票 按稅務(wù)局要求已經(jīng)更正22年的企業(yè)所得稅匯算清繳 沖減成本 補(bǔ)交企業(yè)所得稅及滯納金 分錄應(yīng)該要怎么做
借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
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老師您好，稅務(wù)局專管員查到我們公司19年收到了三張專票是虛開，金額是30萬。需要做成本轉(zhuǎn)出，我是需要在19年的匯算清繳申報(bào)表中做調(diào)減成本么？如果19年是虧損了50萬，是不是不用繳納企業(yè)所得稅了。就彌補(bǔ)虧損就行？
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你好老師。請問一下我們公司是一般納稅人，做賬按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2021年收到40萬的假普通發(fā)票，在稅務(wù)局已經(jīng)更正2021年所得稅匯算清繳，并補(bǔ)繳稅金1萬元，及滯納金1000元。 現(xiàn)在我們需要做賬，把40萬的發(fā)票調(diào)出來，請問應(yīng)該怎么做賬呢？
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老師 想要咨詢下 上個(gè)月稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)我們公司21年收到的一張成本票 對(duì)方涉嫌虛開普票 按稅務(wù)局要求已經(jīng)更正22年的企業(yè)所得稅匯算清繳 沖減成本 補(bǔ)交企業(yè)所得稅及滯納金 分錄應(yīng)該要怎么做
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老師 想要咨詢下 上個(gè)月稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)我們公司21年收到的一張成本票 對(duì)方涉嫌虛開普票 按稅務(wù)局要求已經(jīng)更正22年的企業(yè)所得稅匯算清繳 沖減成本 補(bǔ)交企業(yè)所得稅及滯納金 分錄應(yīng)該要怎么做
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我方企業(yè)2023年6月在收到對(duì)方漏給的2022年成本發(fā)票10萬， 稅局的做法是要求把成本票10萬計(jì)算在2022年企業(yè)所得稅匯算清繳里，并更正申報(bào)。 我方企業(yè)2022年賬務(wù)已經(jīng)扎帳，這個(gè)成本發(fā)票在小會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里該怎么做
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老師好，先支付了 房租 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 后面發(fā)票過來了 ，這個(gè)發(fā)票放到憑證哪里 還是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么處理 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 什么？
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票的沒有給你調(diào)整，當(dāng)時(shí)這個(gè)發(fā)票支付了嗎。
對(duì) 這個(gè)發(fā)票款項(xiàng)已經(jīng)支付 因?yàn)樯婕皩?duì)方虛開 更正了申報(bào)表 現(xiàn)在這個(gè)月又重新補(bǔ)開了一張這個(gè)成本票 怎么做賬
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤，這個(gè)是紅沖之前的普通發(fā)票，然后再做現(xiàn)在的這個(gè)普通發(fā)票，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款。
那這筆帳 本季度企業(yè)所得稅跟22年企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎
你好，這個(gè)不影響的。
好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。