小型微利企業(yè)最基本的主表，納稅調(diào)整明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，其他的你有發(fā)生就選擇，沒(méi)有的就不要管了。

在申報(bào)2021年匯算清繳時(shí)退的金額，在這個(gè)2022年匯算清繳時(shí)應(yīng)該把這個(gè)金額填寫(xiě)在那張表里面呢？

這個(gè)不需要填寫(xiě)的，不影響匯算清繳。

那這個(gè)里面沒(méi)有反應(yīng)利潤(rùn)表里面-597.61金額啊，那這個(gè)還需要在那張表里面呢？

你好，這個(gè)復(fù)數(shù)不用填寫(xiě)啊，它不影響你交稅，這個(gè)理解吧。

申報(bào)匯算清繳時(shí)，里面的表的數(shù)據(jù)，不體現(xiàn)凈利潤(rùn)的金額？直接反應(yīng)的時(shí)利潤(rùn)總額的金額？

對(duì)的，是的，是這么理解。

這里的金額就是利潤(rùn)總額的金額了？ 是不是匯算清繳里面的所有表格的數(shù)據(jù)，和利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)金額沒(méi)有關(guān)系，相當(dāng)于就不看這一欄數(shù)據(jù)？

這里的是納稅調(diào)整之后的，如果你沒(méi)有納稅調(diào)整的話，是按照利潤(rùn)總額所得稅，他又抵扣不了你的利潤(rùn)總額。

這個(gè)表里面的數(shù)據(jù)是體現(xiàn)的是利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)？及之前年度利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)？