小型微利企業(yè)最基本的主表，納稅調(diào)整明細表、職工薪酬明細表、固定資產(chǎn)折舊明細表、小型微利企業(yè)減免明細表、彌補虧損明細表，其他的你有發(fā)生就選擇，沒有的就不要管了。

在申報2021年匯算清繳時退的金額，在這個2022年匯算清繳時應(yīng)該把這個金額填寫在那張表里面呢？

這個不需要填寫的，不影響匯算清繳。

那這個里面沒有反應(yīng)利潤表里面-597.61金額啊，那這個還需要在那張表里面呢？

你好，這個復(fù)數(shù)不用填寫啊，它不影響你交稅，這個理解吧。

申報匯算清繳時，里面的表的數(shù)據(jù)，不體現(xiàn)凈利潤的金額？直接反應(yīng)的時利潤總額的金額？

對的，是的，是這么理解。

這里的金額就是利潤總額的金額了？ 是不是匯算清繳里面的所有表格的數(shù)據(jù)，和利潤表里的凈利潤金額沒有關(guān)系，相當(dāng)于就不看這一欄數(shù)據(jù)？

這里的是納稅調(diào)整之后的，如果你沒有納稅調(diào)整的話，是按照利潤總額所得稅，他又抵扣不了你的利潤總額。

這個表里面的數(shù)據(jù)是體現(xiàn)的是利潤總額的數(shù)據(jù)？及之前年度利潤總額的數(shù)據(jù)？