#提問#老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度申報(bào)，營(yíng)業(yè)額不超過30萬。利潤(rùn)表里有1萬的利潤(rùn)。請(qǐng)問在報(bào)申報(bào)表的時(shí)候。這個(gè)。企業(yè)所得稅稅率應(yīng)該是多少？該怎么算？
您好，企業(yè)所得稅看是否小微企業(yè)
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#提問#老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度申報(bào)，營(yíng)業(yè)額不超過30萬。利潤(rùn)表里有1萬的利潤(rùn)。請(qǐng)問在報(bào)申報(bào)表的時(shí)候。這個(gè)。企業(yè)所得稅稅率應(yīng)該是多少？該怎么算？
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老師想問問 小規(guī)模企業(yè)，每季度填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候，營(yíng)業(yè)收入，成本，利潤(rùn)總額的單位是元，還是萬元？
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請(qǐng)問老師，申報(bào)季度所得稅時(shí)，稅務(wù)局申報(bào)表利潤(rùn)總額那一欄的數(shù)字沒有減去已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅費(fèi)用，所以是不是應(yīng)該用財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)總額減去所得稅費(fèi)用后的凈利潤(rùn)填寫在稅務(wù)局季度申報(bào)表利潤(rùn)總額那一欄？
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老師。您好，小規(guī)模納稅人含稅收入9萬元，季度申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候，營(yíng)業(yè)收入應(yīng)該寫多少？沒有繳納稅款，開票稅率1%。是直接填寫9萬元還是，應(yīng)該填寫不含稅金額89100元。
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貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢??？
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老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧？那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)??？我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票，也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì)，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒有業(yè)務(wù)，一直0報(bào)稅，上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了，我想問一下我們這種情況，接下來如果開始記賬，保稅，需要怎么操作。
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本？
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沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
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老師，請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做？
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你好，老師，請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？
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您好，企業(yè)所得稅稅率填寫25%
對(duì)的老師。
您好，小微企業(yè)按25%后再填寫減免稅
小微企業(yè)。第1季度盈利1萬。但是往年有虧損的3萬多沒有彌補(bǔ)完。
按減百分之多少？老師具體怎么算？
您好，上年匯算清繳是否完成？23年是減20%
還沒有完成！上半年是10000x25%×20%嗎？
您好，沒有完成季度申報(bào)不能體現(xiàn)彌補(bǔ)虧損
您好，最終稅額是您計(jì)算的
我現(xiàn)在做的就是23年1季度申報(bào)。
2022年的第4季度早就報(bào)上去了。
您好，不好意思，是上年匯算清繳
您好。需要完成上年匯算清繳
你的意思是先完成2022年的匯算清繳，再來完成一季度就可以抵扣是吧？
因?yàn)橥赀€有虧損，沒有彌補(bǔ)完。
您好，是的，您的理解非常正確
第2條說的不是很清楚。那小微100萬以下的是按什么做？這里只提到了100萬到300萬之間的部分。
您好，目前小微100萬以下與100-300相同