今年不是按照%1繳納的，但是我在價(jià)稅分離按照%3計(jì)提的，所以是不是應(yīng)該把那多計(jì)提的部分按照營業(yè)收入結(jié)轉(zhuǎn)呢

不能按3%價(jià)稅分離，按我說的分錄來做

因?yàn)槲业谝粋€(gè)季度已經(jīng)按照%3計(jì)提了，所以我要把多計(jì)提的調(diào)整，請你寫出具體的調(diào)整分錄謝謝老師

多計(jì)提的轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入

老師，那我再確認(rèn)收入的時(shí)候是不是按照%1計(jì)提增值稅呢

您看是這樣嗎， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅100紅字 貸：營業(yè)收入99 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅1 您看是這樣嗎

貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -99 貸：主營業(yè)務(wù)收入?99

老師為何應(yīng)交稅費(fèi)增值稅是負(fù)數(shù)99呢

你原來多計(jì)提了99的，現(xiàn)在紅沖

這筆結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)收入不用再價(jià)稅分離了嗎