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公積金科目貸方負(fù)數(shù)余額是多計提?

2025-09-11 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-11 16:21

是的,那個就是多計提的

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快賬用戶5170 追問 2025-09-11 16:22

因為以前是按8%計提的,現(xiàn)在申請了公司部份按5%繳納,我怎么沖回去呢

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齊紅老師 解答 2025-09-11 16:24

以后月份少計提就行了

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快賬用戶5170 追問 2025-09-11 16:26

沒有員工了

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齊紅老師 解答 2025-09-11 16:26

那么直接沖計提的分錄就行

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快賬用戶5170 追問 2025-09-11 16:28

借管理費用公積金負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)?

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齊紅老師 解答 2025-09-11 16:28

是的,就是那樣沖就行

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是的,那個就是多計提的
2025-09-11
你好,利潤分配提取法定盈余公積需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面去,然后你的本年利潤年末沒有余額,年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
2022-07-19
你好,提取盈余公積,是依據(jù)??科目余額表里的利潤分配? ?期末貸方余額*計提比例
2022-11-16
你好 應(yīng)付職工薪酬貸方為負(fù)數(shù),說明就是借方正數(shù),表示多支付了,或者支付了沒有做計提分錄; 你去看看你7月的那個分錄怎么做的。 金額之間有差異的。
2020-08-31
同學(xué),你好 未分配利潤貸方余額表示累計的未分配利潤,借方期末余額反映累計的未彌補虧損
2024-04-23
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