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Q

匯算清繳的時候，把去年暫估的成本沖銷掉，分錄怎么寫

2023-04-03 07:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-04-03 07:51

你好，去年做賬的時候，你是怎么暫估的？

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快賬用戶3935 追問 2023-04-03 07:52

借主營業(yè)務(wù)成本暫估，貸其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2023-04-03 07:53

借，其他應(yīng)付款，貸，以前年度損益調(diào)整，借，以前年度損益調(diào)整貸，利潤分配，未分配利潤。

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快賬用戶3935 追問 2023-04-03 09:03

老師 去年暫估了10萬，今年來了8萬的發(fā)票。我可以這樣做嗎：借主營業(yè)務(wù)成本-負數(shù)10，貸其他應(yīng)付款-負數(shù)10。借以前年度損益調(diào)整2，貸利潤分配-未分配利潤2

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齊紅老師 解答 2023-04-03 09:04

可以，但是發(fā)票八萬也得做分錄

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快賬用戶3935 追問 2023-04-03 09:06

8萬的發(fā)票再怎么做賬

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齊紅老師 解答 2023-04-03 09:07

借主營業(yè)務(wù)成本 8貸應(yīng)付賬款8

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快賬用戶3935 追問 2023-04-03 09:21

然后再做這2萬的所得稅計提，借以前年度損益調(diào)整（計提的稅金），貸應(yīng)交稅費 所得稅

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齊紅老師 解答 2023-04-03 09:21

對的，每錯就是這么做

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你好，去年做賬的時候，你是怎么暫估的？
2023-04-03
你好，現(xiàn)在就可以紅沖的。
2022-08-12
你好，這個是實際的業(yè)務(wù)嗎？還是虛增的？
2022-07-06
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤
2023-05-18
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