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增值稅申報表表二中,待抵扣進項稅額-期末已認證相符但未申報抵扣是啥意思嘛

2023-03-31 16:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-31 16:40

你好,這個是輔導期納稅人或者是選擇了退稅,勾選在這里面填寫的。

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你好,這個是輔導期納稅人或者是選擇了退稅,勾選在這里面填寫的。
2023-03-31
你好這個是以前不動產(chǎn)分期抵扣的,現(xiàn)在不用了
2022-12-09
沒有 你當月認證當月抵扣的,填寫到第一行和第二行不要填寫在待抵扣里面去 輔導期或者退稅勾選才填寫的 是的 正常認證就是抵扣
2024-03-02
你好,你看一下你能清理了它嗎?這個是什么業(yè)務的。
2023-04-14
(1)期初認證相符但未申報抵扣,表示上月已申報,但上月沒有抵扣;本期認證相符但未申報抵扣 ,表示本月已認證的進項稅發(fā)票。 (2)期末認證相符但未申報抵扣,是期初+本期-允許抵扣。這一些主要是指增值稅一般納稅人輔導期說要填列的。由于輔導期實行進項稅交叉稽核比對的方式確認允許抵扣的進項稅。 所以會有以上的情況。 比如某個一般納稅人期初已認證相符但未申報抵扣進項發(fā)票是10萬,本期收到進項發(fā)票20萬已經(jīng)認證相符,但未申報抵扣。 本期抵扣了12萬,那么期末認證相符但未申報抵扣就是10+20-12=18萬
2021-02-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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