老師好！工程企業(yè) 材料款暫估入賬時：借：原材料-暫估貸：應(yīng)付賬款-暫估 對嗎？ 當(dāng)實際收到材料發(fā)票時，原材料是有明細(xì)的哈 這個賬應(yīng)該怎么處理呢？進項稅需要考慮嗎？謝謝老師
同學(xué)你好 暫估的時候不用暫估進項稅
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請問公司購買了原材料，但是沒有發(fā)票，因為需要做原材料進銷存明細(xì)表計算成本所以已經(jīng)暫估入賬，那沒有發(fā)票的話需要怎么處理呢？ 我原本做賬分錄是 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 實際錢已經(jīng)付了，私賬付款的，那怎么做呢？
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老師，原材料暫估時能不能這樣寫分錄，借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款，等實際發(fā)票收到時，借:應(yīng)付賬款-暫估款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額 貸，銀行存款 不用紅沖這樣可以嗎
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老師，公司已經(jīng)預(yù)付過貨款的原材料，付款時賬務(wù)處理：借：預(yù)付賬款-供應(yīng)商 貸：銀行存款，到月末結(jié)賬時發(fā)票也沒有回來，要做暫估入庫賬務(wù)處理，借：暫估入庫-原材料 貸：暫估款-供應(yīng)商，可以嗎？等下月發(fā)票回來時，沖暫估入庫，然后再做原材料入庫，以上賬務(wù)處理正確嗎？
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請問老師，原材料入庫按照含稅價， 借：原材料-暫估入庫113元 貸：應(yīng)付賬款113元 當(dāng)月全部領(lǐng)用 隔月實際收到發(fā)票后 借：原材料-實際入庫100元 應(yīng)交稅費13元 貸：原材料-暫估應(yīng)付-113元 這種情況下，有13元的原材料-暫估入庫為負(fù)數(shù)，怎么做？
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老師問一下，釆用計劃成本入帳貨到單未到先暫估借：原材料300，貸應(yīng)付賬款300，此時生產(chǎn)領(lǐng)用了借生產(chǎn)成本300，貸原材料300。到下個月單到了我沖上個月的暫估借原材料一300，貸，應(yīng)付賬款一300，借應(yīng)付賬款暫估300 應(yīng)交稅費36 貸應(yīng)付賬款（實際）300這樣做對不對，謝謝
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老師，增值稅我現(xiàn)在取消申報，當(dāng)月可開票額度會降下來啊，本來應(yīng)為沒申報，額度不夠 我先申報了，額度就夠了，現(xiàn)在取消申報，額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
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老師我們公司的工資是4月份的5月10日開，如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎？
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就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620，還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適，還是實收資本合適)
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我公司因為有合同糾紛，律師讓提供某個員工的社保證明，該怎么提供
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我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬，我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報表會差個93000，電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票，但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000，她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000，我該怎么做賬
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固定資產(chǎn)的科目余額，賬面價值，和賬面凈值有什么區(qū)別？怎么記憶？
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其他的怎么處理呢
當(dāng)實際收到材料發(fā)票后 那個原材料咋處理？ 因為材料都是有明細(xì)的呀 之后入賬時沒有明細(xì)
同學(xué)你好 借原材料 貸應(yīng)付賬款
老師你能連貫地看一下問題嗎？
同學(xué)你好 暫估的時候不用考慮進項稅 只要按照不含稅金額暫估原材料就可以
之后我收到發(fā)票時， 之前暫估的這些分錄怎么沖銷
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的 然后按照收到的發(fā)票入賬
好的 謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評，謝謝