賬上進項大于實際稅務(wù)系統(tǒng)待認證的進項金額是應(yīng)該入什么分錄處理才行呢？我入以前年度損益調(diào)整是不是不對

老師，我是這樣去調(diào)整不平科目的

同學你好 進項不平不應(yīng)該用這個科目調(diào)整呀

應(yīng)該怎么改呢

這個得查詢實際的是不是有差額然后再做分錄的 再說增值稅不涉及損益不用以前年度損益調(diào)整來做

那現(xiàn)在怎么改當初做錯的這一筆分錄好呢

你還是計入待認證抵扣進項稅

但是我們實際沒有那么多進項稅額可抵 如果我現(xiàn)在刪除分錄改22年季度和年報的財報可以嗎？不會影響所得稅吧

同學你好 這個可能會被查賬的

那這個現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作好呢，今年紅沖那筆分錄？還是怎么呢老師