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老師好!請問小規(guī)模納稅人負數(shù)專票怎么退稅/留底? 12月份開了專票,1月份作廢,2月份重開 請問增值稅怎么處理?

2023-03-29 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-29 09:52

你好,在第一行和第二行填寫你的銷售額。然后最后的應補稅款是一個負數(shù),你提交,然后在電子稅務局申請退回就可以。

頭像
快賬用戶6410 追問 2023-03-29 10:12

可以留抵嗎?因為后續(xù)不斷開專票的

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-29 10:15

你好,這個需要問一下你稅務局,我們這邊不允許的。

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你好,在第一行和第二行填寫你的銷售額。然后最后的應補稅款是一個負數(shù),你提交,然后在電子稅務局申請退回就可以。
2023-03-29
對方認證了嗎?沒有認證的話,你自己開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票。
2023-03-04
同學,你好 重新開票可以按照1%開具
2022-04-06
你好,這個一般是抵減,但是你要先交稅。
2025-01-13
你好; 你是小規(guī)模是可以按1%來開票的?
2023-03-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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