借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 這個(gè)分錄不影響報(bào)表嗎

還有借 本年利潤 貸利潤分配 也不影響報(bào)表嗎

哦，這種情況最好還是反結(jié)賬到去年結(jié)轉(zhuǎn)一下

現(xiàn)在把這些分錄做了，需要重新做報(bào)表嗎？

需要的，可能是報(bào)表也是發(fā)生變動了

不改四季度報(bào)表 填在匯算清繳的年報(bào)可以嗎

還沒有結(jié)帳呢

這個(gè)倒是也可以，匯算清繳的時(shí)候正確的就行

帳套倒是可以修改 就是報(bào)表申報(bào)表怎么處理

得修改凈利潤，因?yàn)樗銉衾麧櫟臅r(shí)候得減去所得稅費(fèi)用

那我就是把帳套修改好 匯算清繳填正確的報(bào)表 就可以了嗎

對你這個(gè)操作就可以了。

好噠 謝謝老師

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評。

登賬 記賬 結(jié)轉(zhuǎn) 可以同一個(gè)人嗎老師？ 怎么分配

這個(gè)看你公司情況，比如說要是小公司就是一個(gè)人。

審核和記賬一個(gè)人？制單結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)人？

沒問題，這么設(shè)置可以的

老師，剛剛打開帳套看了一下，其實(shí)只有本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤的分錄沒有做啦 報(bào)表還要重新做嗎 影響報(bào)表嗎