上面是完整的企業(yè)匯算清繳報表 整張表只能有箭頭的地方能填數(shù)據(jù)，其他的地方都不能填。 我就隨意填了點數(shù)據(jù)就是這樣的變動，也不明白。 但不知道是些什么數(shù)據(jù)啊，沒有顯示出來 總公司在深圳做了預算清繳交了2萬多的企業(yè)稅，我是分公司可以不可以就0申報啊，不交稅。

您好，那您取得總公司企業(yè)所得稅分攤數(shù)據(jù)，然后根據(jù)分攤數(shù)據(jù)填寫，多退少補

老師你也看看，分攤的數(shù)據(jù)是不是有問題啊。他們是用營業(yè)收入為積數(shù)。 我們公司收入2022年1000多萬那得交多少企業(yè)所得稅啊

您好，這個是比例關系

企稅不是用利潤總額為基數(shù)的嗎 ?貴司2022年度營業(yè)收入15513842.21，營業(yè)成本及費用13297834.83，利潤總額1542952.84元。2022年度小型微利企業(yè)所得稅申報優(yōu)惠政策如下：盈利100萬以內(nèi)按照2.5%稅率繳納所得稅，超過100萬-300萬之間按照5%的稅率交稅所得稅，貴司本年度匯算清繳需要繳納企業(yè)所稅52147.64元，減除預繳31380.89元，5月份匯算清繳需要補交20766.75元，請知悉！ 這個是總公司的數(shù)據(jù)

分公司2022年還虧了290多萬元，這怎么處理啊。

您好，那您需要總公司提供各個總分公司分配的需要繳納企業(yè)所得稅金額

就我一個分公司， 貴司2022年度營業(yè)收入15513842.21，營業(yè)成本及費用13297834.83，利潤總額1542952.84元。2022年度小型微利企業(yè)所得稅申報優(yōu)惠政策如下：盈利100萬以內(nèi)按照2.5%稅率繳納所得稅，超過100萬-300萬之間按照5%的稅率交稅所得稅，貴司本年度匯算清繳需要繳納企業(yè)所稅52147.64元，減除預繳31380.89元，5月份匯算清繳需要補交20766.75元，請知悉！ 這是總公司數(shù)據(jù)，怎么填寫呢