您的意思是說(shuō)我做錯(cuò)了是嗎？稅金及附加期末結(jié)轉(zhuǎn)可以是負(fù)的嗎？

正常不會(huì)是負(fù)數(shù)的，得查下記賬憑證

老師我查了一下憑證，實(shí)在查不出來(lái)啥原因，你能幫忙看一下嗎？

你是怎么計(jì)提的稅金及附加??？

借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等

那是我計(jì)提錯(cuò)了是嗎？

是的，同學(xué)，可能你計(jì)提錯(cuò)了

沒(méi)問(wèn)題啊

結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是什么意思呢？期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的？

老師您看一下

您好，您的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是最后一筆分錄嗎？

把那個(gè)憑證給我看下呢，不是明細(xì)

好的老師您說(shuō)的是這個(gè)嗎