是的老師

你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在 調(diào)整的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—管理費用—其他 5 貸：研發(fā)支出? 5

老師好，接剛才的問題，按照這個思路是不是沒有需要調(diào)的呢？

你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在 調(diào)整的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—管理費用—其他 5 貸：研發(fā)支出? 5 （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

是不是還有一種思路是把錯誤的都負(fù)數(shù)紅沖， 然后再把正確的做了，這個具體的會計科目是什么呢？老師

你好，可以把錯誤的都負(fù)數(shù)紅沖，然后再把正確的做了。 那紅沖分錄是 借:前年度損益調(diào)整—管理費用-其他 —40， 研發(fā)支出—50 其他應(yīng)收款—50 貸:銀行存款—140元， 正確的分錄是 借：前年度損益調(diào)整—管理費用-其他45 研發(fā)支出45 其他應(yīng)收款50 貸:銀行存款140，

老師好，后頭需要附原始憑證嗎？老師

你好，后面的附件：可以是之前錯誤憑證的復(fù)印件

老師好，損益類科目像研發(fā)費用不是對吧，還有應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費，也不是損益類科目，是吧

損益類科目只有銷售費用，管理費用和財務(wù)費用嗎

你好，沒有研發(fā)費用這樣的科目。我是用研發(fā)支出（請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容） 應(yīng)付職工薪酬是負(fù)債科目，不是損益類的 （而且你之前的描述，也沒有涉及? 應(yīng)付職工薪酬? 啊?）

老師好，還要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎？老師，往下還要做會計憑證嗎老師

財務(wù)軟件用的是2007年企業(yè)會計準(zhǔn)則

你好，需要把? 以前年度損益調(diào)整? 科目，結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤?

老師好，看這個會計科目行嗎？

你好，需要把? 以前年度損益調(diào)整? 科目，結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤? （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

因為以前年度損益調(diào)整正負(fù)正好是0，所以不需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里嗎？

你好，需要分別結(jié)轉(zhuǎn)才是的?

具體是什么呢？老師

你好，可以把錯誤的都負(fù)數(shù)紅沖，然后再把正確的做了。 那紅沖分錄是 借:前年度損益調(diào)整—管理費用-其他 —40， 研發(fā)支出—50 其他應(yīng)收款—50 貸:銀行存款—140元， 正確的分錄是 借：前年度損益調(diào)整—管理費用-其他45 研發(fā)支出45 其他應(yīng)收款50 貸:銀行存款140 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：前年度損益調(diào)整—管理費用-其他? 40，貸：利潤分配—未分配利潤? 40 借：利潤分配—未分配利潤? ?45，貸：前年度損益調(diào)整—管理費用-其他45