你好老師，我們公司2024利潤表資產(chǎn)減值損失金額為25萬，全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計(jì)提，且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬，匯算清繳時(shí)納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表中，資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目，資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動(dòng)填入-5萬，納稅調(diào)減25萬這是什么原因呢？我需要修改嗎？
您好，會(huì)計(jì)計(jì)提的25 減值準(zhǔn)備，稅務(wù)不認(rèn)可需納稅調(diào)增25 。實(shí)際發(fā)生的壞賬損失25 ，稅務(wù)認(rèn)可，需納稅調(diào)減25 。 系統(tǒng)自動(dòng)填入-5 可能是錯(cuò)誤，應(yīng)手動(dòng)調(diào)整為正確的納稅調(diào)增25 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金 和納稅調(diào)減25 資產(chǎn)損失 。
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7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
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教師，您好，繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)，要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎？可以，直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸，銀行存款嗎？
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老師，企業(yè)所得稅年報(bào)，2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17，應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41，如果2024年再盈利的話，2024年的利潤-193295.41吧？為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58，這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎？
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公司成立日期是2022年12月，2023年1月注冊稅務(wù)，2023年沒有22年的所得稅匯算，但是2022年12月有本年利潤虧損5萬，由于沒有22年匯算表，在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦？
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老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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出口貿(mào)易，4月末美元賬戶1萬美元，5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶，4月末怎樣處理，分錄怎樣做。
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法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
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25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了，請(qǐng)問需要查幾年的帳
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公司不經(jīng)營，以前還欠了員工工資，領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā)，不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
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合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓，債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
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老師，我們公司是個(gè)一般企業(yè)，24年投資收益余額5000萬，其中居民企業(yè)之間分紅7000萬，免稅，投資的公司虧損閉店注銷，長期股權(quán)投資損失2000萬，匯算清繳時(shí)，投資收益表應(yīng)該怎么填呢，7000萬填了居民企業(yè)股息紅利明細(xì)表，5000萬長期股權(quán)投資的資產(chǎn)損失需要填寫資產(chǎn)損失表嗎，投資收益表不讓填寫損失
?您好，投資收益表 A105030 ：調(diào)整會(huì)計(jì)核算確認(rèn)的投資收益與稅收規(guī)定投資收益之間的差異。長期股權(quán)投資損失2000 屬于資產(chǎn)損失，不在A105030表中填寫，而應(yīng)在 A105090 中進(jìn)行處理損失類型長期股權(quán)投資損失。2000 。 居民企業(yè)股息紅利明細(xì)表 A107011 ：填7000 免稅分紅。 資產(chǎn)損失表 A105090 ：填2000 長期股權(quán)投資損失。