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所得稅匯算清繳中在資產(chǎn)折舊，攤銷(xiāo)納稅調(diào)整明細(xì)表中固定資產(chǎn)原值的合計(jì)要與資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原值數(shù)字要對(duì)上嗎

2023-03-24 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-03-24 15:23

你好 需要阿，或者至少是要接近的

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快賬用戶8504 追問(wèn) 2023-03-24 15:34

老師，12月份購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)沒(méi)有提折舊，1月份再提！所以這款固定資產(chǎn)原值要加上去嗎？

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快賬用戶8504 追問(wèn) 2023-03-24 15:35

去年我沒(méi)有把這個(gè)固定資產(chǎn)加上去

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齊紅老師 解答 2023-03-24 15:38

要阿，要把這個(gè)固定資產(chǎn)加速器的

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快賬用戶8504 追問(wèn) 2023-03-24 15:46

老師，再問(wèn)一下，就是有個(gè)工程還沒(méi)結(jié)束，所有的費(fèi)用放在在建工程里，需要填在所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整表格中嗎？

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快賬用戶8504 追問(wèn) 2023-03-24 15:47

是不是等到結(jié)轉(zhuǎn)后才能填在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里

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齊紅老師 解答 2023-03-24 15:51

這個(gè)沒(méi)有研究過(guò)的，你可以問(wèn)一下其他老師的

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你好 需要阿，或者至少是要接近的
2023-03-24
是應(yīng)該等于資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原價(jià)期末數(shù)
2023-05-18
你好，是科目余額表中的固定資產(chǎn)期末余額
2022-04-15
你好同學(xué)是的同學(xué)按原價(jià)填寫(xiě)
2021-05-07
匯算清繳時(shí)，匯算資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表中固定資產(chǎn)資產(chǎn)原值是資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)的年末余額。
2021-05-17
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