老師，這樣做的話具體要怎么做啊，調(diào)整的企業(yè)所得稅的表是哪個。

納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。

現(xiàn)在賬載金額跟以前的是一樣的，還沒有調(diào)整，那個沒票支出大概有40多萬，這個要怎么調(diào)整

你好，填寫賬單金額，稅收金額，不填寫會調(diào)增的，你可以試一下的。

好的，那老師不這么做有沒有更好的方法啊，就是你也說有風險

你好，修改2021年的灰燦青椒，不修改的話，你只能在2022年調(diào)增。

那現(xiàn)在修改2021年的匯算清繳，這個是直接修改就行嘛，還是也需要一定的手續(xù)和資料，用不用見專管員啊

你好，你試一下電子稅務局里面能修改嗎？能修改的不用，如果修改不了的話就去稅務局大廳。

我這邊去稅務局大廳不需要經(jīng)過專管員的。

這個如果我調(diào)整2021年的匯算清繳，那我在賬面上如何提現(xiàn)我調(diào)整了啊

你好，實際有業(yè)務但是沒有發(fā)票的，納稅調(diào)增就可以的，賬上不用處理。

就是直接在105000的第30列調(diào)增，賬面金額不變，納稅金額調(diào)增是吧老師

那這個與我2021年整個年度的企業(yè)所得稅報表的在的成本又不符合了

對的，是的，是這么做的。

那老師，那個整年度的企業(yè)所得稅的那個就不用修改了嘛，還是也得修改一下

只修改匯算青椒，其他的不用修改。

老師，說的那個在以前年度損益調(diào)整的就是這個匯算清繳的這個調(diào)整