我們公司9月份付了一筆5年25萬的門店租金（門店產權是老板的，但是老板又不在股權里面，，他又無法開票給公司），正常來說是計入長期待攤費用，分期攤銷的。然后代理記賬那邊直接計入到其他應付款里面。這個賬務上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應付款、銀行存款兩個科目完成這個賬務?，F(xiàn)在掛在老板明細的其他應付款都負數(shù)75萬了（含租金和押金） 我覺得不太合理，想調整賬務處理，但是一時又沒有個辦法

老師你好，我現(xiàn)在接了一個公司的內賬，這個公司是2022年6月份辦理的營業(yè)執(zhí)照，前半年沒有任何票據(jù)，更沒有建賬，我現(xiàn)在要求從2023年2月1日開始重新建賬，我把公司所有的現(xiàn)金材料固定資產等都盤存了，包括實收資本，現(xiàn)在問題是：我那的資產負債表賬套構架用資產+負債=所有者權益不平，請問應該怎樣做？資產少30萬，請問這個30萬計入到什么科目比較合適？后期應該怎樣調整？

老師好，2022年攤了一筆費用37500元，每個月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會計憑證是， 借:管理費用-房租3125，貸:長期待攤費用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長期待攤費用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時候，是會計科目不變，金額負數(shù)嗎？老師 借:管理費用-房租-3125，貸:長期待攤費用-房租-3125嗎？ 更正時，金額是正數(shù)，這樣可以嗎？ 接過這個問題的老師請先不要接了，想聽聽其他老師的建議?。。?謝謝

老師好，2022年攤了一筆費用37500元，每個月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會計憑證是， 借:管理費用-房租3125，貸:長期待攤費用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長期待攤費用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時候，是會計科目不變，金額負數(shù)嗎？老師 借:管理費用-房租-3125，貸:長期待攤費用-房租-3125嗎？ 更正時，金額是正數(shù)，這樣可以嗎？ 具體的會計科目是怎樣的？ 接過這個問題的老師請先不要接了，想聽聽其他老師的建議?。。?謝謝