您看一下往來的明細科目,要是真實的也可以。
我們公司9月份付了一筆5年25萬的門店租金(門店產權是老板的,但是老板又不在股權里面,,他又無法開票給公司),正常來說是計入長期待攤費用,分期攤銷的。然后代理記賬那邊直接計入到其他應付款里面。這個賬務上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應付款、銀行存款兩個科目完成這個賬務?,F(xiàn)在掛在老板明細的其他應付款都負數(shù)75萬了(含租金和押金) 我覺得不太合理,想調整賬務處理,但是一時又沒有個辦法
老師你好,我現(xiàn)在接了一個公司的內賬,這個公司是2022年6月份辦理的營業(yè)執(zhí)照,前半年沒有任何票據(jù),更沒有建賬,我現(xiàn)在要求從2023年2月1日開始重新建賬,我把公司所有的現(xiàn)金材料固定資產等都盤存了,包括實收資本,現(xiàn)在問題是:我那的資產負債表賬套構架用資產+負債=所有者權益不平,請問應該怎樣做?資產少30萬,請問這個30萬計入到什么科目比較合適?后期應該怎樣調整?
老師,公司提供的資產負債表里預付賬款和長期待攤費用兩個科目從去年到現(xiàn)在已經一年多了金額始終沒變,請問這種情況合理嗎?不合理的話該怎么去處理?。?/p>
老師好,2022年攤了一筆費用37500元,每個月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會計憑證是, 借:管理費用-房租3125,貸:長期待攤費用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時候,是會計科目不變,金額負數(shù)嗎?老師 借:管理費用-房租-3125,貸:長期待攤費用-房租-3125嗎? 更正時,金額是正數(shù),這樣可以嗎? 接過這個問題的老師請先不要接了,想聽聽其他老師的建議?。。?謝謝
老師好,2022年攤了一筆費用37500元,每個月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會計憑證是, 借:管理費用-房租3125,貸:長期待攤費用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時候,是會計科目不變,金額負數(shù)嗎?老師 借:管理費用-房租-3125,貸:長期待攤費用-房租-3125嗎? 更正時,金額是正數(shù),這樣可以嗎? 具體的會計科目是怎樣的? 接過這個問題的老師請先不要接了,想聽聽其他老師的建議?。。?謝謝
未分配利潤怎么合理化消耗
22年把主營業(yè)務成本都放在了管理費用,利潤表主營業(yè)務成本為0,現(xiàn)在反結賬調整賬務,管理費用減少主營業(yè)務成本有數(shù)了19萬多,利潤不變,就這兩個科目金額變動,這種更正有風險嗎?
工會經費到底需不需要計提,有的說要有的說不用
想問一個問題,有經驗的老師來,就是我們公司一個員工,他的工資都是在北京發(fā)的,但是他開車的費用是在濟南但是呢,我們對于出去差旅是有補貼的,那他這個補貼是在北京還是在濟南發(fā)呢?
24年收到一筆2萬的款,備注工程款,按未開票收入入賬了借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費。今年對賬老板說那是圍標打來的款,現(xiàn)在從公戶退回了?,F(xiàn)在分錄怎么做,不想更正之前的申報表,這筆款可以怎么處理 分錄怎么做合適
清包工勞務工程,給工人3個月發(fā)一次工資,個稅應該按月申報,還是發(fā)放當月一次申報。勞務人員工資需要按月計提么,發(fā)放是轉入成本么。分錄怎么做
請問,假如24年憑證本來是借:應交稅費 -增值稅-銷項稅 應交稅費-城市維護建設稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加 貸:銀行存款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我做成了借:應交稅費 -增值稅-銷項稅 營業(yè)稅金及附加-城市維護建設稅 營業(yè)稅金及附加-教育費附加 營業(yè)稅金及附加-地方教育費附加 貸:銀行存款 25年怎么改?
老師好,飛機票該怎么做賬呢
老師,穩(wěn)崗補貼的工資數(shù)是填寫實際發(fā)放數(shù)還是計提數(shù)
工程公司,清包工勞務工程,給工人3個月發(fā)一次工資,支付的當月一次性計提支付,還是按月先入工程施工,實際發(fā)放當月申報,確認成本