老師，你好： 我想問下，我們2022年12月份做了銀行手續(xù)費對的分錄： 借：財務費用 貸：銀行存款 2023年2月份才收到銀行開的手續(xù)費發(fā)票，要怎么進行賬務處理
借應付賬款，貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整，貸應付賬款。
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你好，老師，請問一下我今年1月做賬銀行手續(xù)費1000元，借，財務費用手續(xù)費，貸銀行存款 現(xiàn)在6月份收到銀行開具的金融服務直接收費金融服務的專票，我現(xiàn)在想抵扣進賬稅額，請問這個怎么做賬呢
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銀行這個月開的21年9月份到22年3月份對公手續(xù)費發(fā)票。如何做分錄？之前每月已經(jīng)記賬，借財務費用-手續(xù)費；貸銀行存款?，F(xiàn)在收到發(fā)票如何做分錄？
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老師，就是我們公司2022年的銀行收取的手續(xù)費，短信費，網(wǎng)銀年服務費，銀行2023年給我們開了專票，就是2月份我要抵扣進項，因為之前每個月我已經(jīng)做了憑證借：財務費用 貸：銀行存款，現(xiàn)在專票到了我應該怎么做分錄，銀行2023年開的2022年貸款利息的普票，之前做的是借：財務費用 貸：銀行存款，現(xiàn)在票到了，這個又怎么做分錄
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老師好 2022年支付銀行手續(xù)費已做賬，借財務費用貸銀行存款。2023年銀行給開了2022年手續(xù)費發(fā)票，如何做憑證？開的普票如何做？專票如何做賬？謝謝
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老師，你好： 我想問下，我們2022年12月份做了銀行手續(xù)費對的分錄： 借：財務費用 貸：銀行存款 2023年2月份才收到銀行開的手續(xù)費發(fā)票，要怎么進行賬務處理
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資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎，為什么產(chǎn)生可抵扣暫時性差異要確認相關的遞延所得稅資產(chǎn)（是什么），資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎，應確認遞延所得稅負債，需要確認遞延所得稅負債（是什么），這段話搞不懂
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對了，老師，我們公司是用小企業(yè)會計準則
你好，把以前年度損益調(diào)整改成利潤分配未分配利潤。
老師，我可以直接紅字沖再藍字嗎 借：利潤分配 紅字 貸：銀行存款 紅字 借：利潤分配 藍字 貸：利潤分配 藍字
那你看下，你這樣的話現(xiàn)金不就有余額了。
老師，有個科目寫錯了，是下面這樣 借：利潤分配 紅字 貸：銀行存款 紅字 借：利潤分配 藍字 貸：銀行存款 藍字
可以的，可以這么做的。
好的，謝謝老師的耐心解答
不要客氣，工作愉快。