老師，我有點(diǎn)看不懂，現(xiàn)在公司社保一共是計(jì)提10863.8，現(xiàn)在個(gè)人部分是繳納2988.51，能不能以我這個(gè)為例給我寫(xiě)下計(jì)提與繳納？感謝老師，這樣我可能就能看懂

。借管理費(fèi)用單位社保。待應(yīng)付職工薪酬。 借應(yīng)付職工薪酬。。貸銀行存款。單位社保。其他應(yīng)收款個(gè)人社保。 自己把數(shù)據(jù)帶進(jìn)。自己把數(shù)據(jù)帶進(jìn)去就行了。我給你寫(xiě)了單位部分和個(gè)人部分。

計(jì)提的時(shí)候都是寫(xiě)公司部分嗎？

就寫(xiě)公司的部分。就是

。借管理費(fèi)用單位社保10863.8。待應(yīng)付職工薪酬10863.8。 借應(yīng)付職工薪酬10863.8。。貸銀行存款7875.29單位社保。其他應(yīng)收款2988.51個(gè)人社保。 自己把數(shù)據(jù)帶進(jìn)。自己把數(shù)據(jù)帶進(jìn)去就行了。我給你寫(xiě)了單位部分和個(gè)人部分。

你好 第二個(gè)分錄借方是貸方數(shù)之和 不然不平??

借應(yīng)付職工薪酬。。貸銀行存款。單位社保 這個(gè)金額你填寫(xiě)不對(duì) 是單位部分的? 看文字 。其他應(yīng)收款個(gè)人社保。

。借管理費(fèi)用7875.29單位社保。待應(yīng)付職工薪酬7875.29。 借應(yīng)付職工薪酬10863.8。。貸銀行存款7875.29單位社保。其他應(yīng)收款2988.51個(gè)人社保。這樣嗎？ 自己把數(shù)據(jù)帶進(jìn)。自己把數(shù)據(jù)帶進(jìn)去就行了。我給你寫(xiě)了單位部分和個(gè)人部分。

第二個(gè)分錄應(yīng)付職工薪酬是公司和個(gè)人合計(jì)金額10863.8嗎？

對(duì)，是這兩個(gè)合計(jì)數(shù)就對(duì)了。

老師我想問(wèn)下計(jì)提為什么只計(jì)提公司部分金額？

我是這樣寫(xiě)的分錄為啥應(yīng)付職工薪酬社保為-2988.51？

因?yàn)閱T工部分是發(fā)工資時(shí)扣，所以不計(jì)提。

成負(fù)數(shù)了

哪里成負(fù)數(shù)了？問(wèn)題說(shuō)完整。

是的 是我寫(xiě)錯(cuò)了 明白了 謝謝老師