我公司當(dāng)月計(jì)提的社保單位部分，個(gè)人部分。當(dāng)月只繳了社保。，公司準(zhǔn)備注銷(xiāo)，所以公司沒(méi)有工資沒(méi)有計(jì)提工資。，我這個(gè)個(gè)人部分怎么沖銷(xiāo)？這個(gè)個(gè)人部分是不是能抵扣所得稅？分錄怎么做？
您好 個(gè)人部分請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)的
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我在計(jì)提工資時(shí)，計(jì)提了當(dāng)月的社保 公積金個(gè)人部分，所以在繳納社保公積金時(shí)，沖回了個(gè)人部分。這樣做對(duì)嗎？
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9社保扣費(fèi)時(shí)候是扣了這個(gè)人社保，但計(jì)提9月工資時(shí)候沒(méi)有計(jì)提（這個(gè)人當(dāng)月工資剛好是個(gè)人社保），但是工資發(fā)放時(shí)候沒(méi)有扣減個(gè)人社保。所以現(xiàn)在個(gè)人社保部分不平，怎么辦
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老師，我當(dāng)月計(jì)提了社保，單位部分，個(gè)人部分，當(dāng)月只交了社保，當(dāng)月沒(méi)有申報(bào)工資，我這個(gè)其他應(yīng)收款個(gè)人部分怎么沖掉。分錄怎么做？
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我公司當(dāng)月計(jì)提的社保單位部分，個(gè)人部分。當(dāng)月只繳了社保。，公司準(zhǔn)備注銷(xiāo)，所以公司沒(méi)有工資沒(méi)有計(jì)提工資。，我這個(gè)個(gè)人部分怎么沖銷(xiāo)？這個(gè)個(gè)人部分是不是能抵扣所得稅？分錄怎么做？
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我們公司社保個(gè)人承擔(dān)的部分，每個(gè)月發(fā)工資沒(méi)有扣，是公司承擔(dān)的，現(xiàn)在計(jì)提社保是只計(jì)提公司的部分，還是公司和個(gè)人的部分都計(jì)提。
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你好老師，向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)？
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老師，我們是一般納稅人，開(kāi)的發(fā)票紅沖了，紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么，例如:銷(xiāo)售金額260100，銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
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老師，收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助，這里還分未來(lái)的或以前的么。
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶(hù)手里收的水果，開(kāi)的免稅普票98700元，我們一般納稅人，這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少，庫(kù)存商品金額是多少，分錄怎么做
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶(hù)手里收的水果，開(kāi)的免稅普票票面金額98700元，我們一般納稅人，這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅，借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
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分公司22年4月才成立，6月才開(kāi)展業(yè)務(wù)，當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn)，12月稅金在23年1月繳納，23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金，23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金，所以22年12月稅金就漏填了，實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款，少了12萬(wàn)多，填報(bào)了32萬(wàn)的稅額，25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正，系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了，會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
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老師，今年1月份的所屬期，支付了一筆勞務(wù)1000，沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅，后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬，后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了，只能去稅局大廳更正，也沒(méi)有發(fā)票，去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
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老師，固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤，一次性扣除全部費(fèi)用了，請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減，往后每年再進(jìn)行調(diào)增？
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老師，這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對(duì)吧
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老師下午勾了抵扣勾選，已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了，為什么現(xiàn)在還沒(méi)有增值稅申報(bào)表里面顯示出來(lái)？
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借管理費(fèi)用-社保費(fèi)單位部分。 貸應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)。 借應(yīng)付職工社保費(fèi)，單位部分。 借其他應(yīng)收款個(gè)人部分。 銀行存款。
借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借；應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款個(gè)人部分 申報(bào)一下個(gè)人所得稅 就可以企業(yè)所得稅前扣除
我當(dāng)月沒(méi)有報(bào)工資啊，就不可能有個(gè)人所得稅啊。
就是讓您申報(bào)工資啊 不是讓您交稅啊 工資申報(bào)個(gè)人所得稅啊? 不是申報(bào)了就要交啊
我們工資都是報(bào)了一個(gè)人的工資0工資申報(bào)的
那我可以直接借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款個(gè)人部分，這樣可以嗎？這樣是不是不能扣除了？
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 這個(gè)科目不平啊
借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借；應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款個(gè)人部分 按你這樣子做分錄可以嗎？我不申報(bào)這個(gè)個(gè)人部分工資可以嗎？可以扣除嗎？
分錄可以這樣寫(xiě) 不申報(bào) 不能企業(yè)所得稅前扣除
我們9月份還申報(bào)了工資，10 11月12月工資都申報(bào)了0 我可不可以把個(gè)稅系統(tǒng)9月份的工資調(diào)一下？把10月11月12月的個(gè)人部分社保加進(jìn)去
這樣是不是賬就平了就可以扣除了？
可以按您說(shuō)的這樣操作
好的謝謝
不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??！