租戶還要付你們代收的水電費(fèi)呀，說明那些水電費(fèi)不是你們承擔(dān)的，不應(yīng)該進(jìn)入你們的費(fèi)用呀。 借營業(yè)費(fèi)用/管理費(fèi)用（屬于你們公司承擔(dān)的水電費(fèi)，進(jìn)入你們公司的費(fèi)用） 借其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi)（屬于租戶要交給你們的水電費(fèi)，是租戶要承擔(dān)的水電費(fèi)） 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 租戶付你們水電費(fèi)時(shí)： 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi) 老師:我們單位銀行扣電費(fèi)時(shí)候酒店的電費(fèi)和租戶的電費(fèi)分不開的，那要如何處理？

老師，我們代收代付很多商戶的電費(fèi)，每個(gè)商戶都設(shè)置科目，付的時(shí)候也不是全部付出去，該怎么做分錄呢？我們是先收后付，借銀行存款，貸，其他應(yīng)付款-商戶明細(xì)，因?yàn)樯虘纛A(yù)存我們是收的多付的少，每個(gè)商戶剩余多少我們不知道，這種情況下付的時(shí)候分錄要怎么寫？

老師，我把個(gè)人社保、個(gè)人公積金、宿舍水電費(fèi)都設(shè)置在其他應(yīng)收款科目，發(fā)工資時(shí)：借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款個(gè)人社保、貸其他應(yīng)收款個(gè)人公積金、貸其他應(yīng)收款房租水電費(fèi)，貸銀行，支付水電費(fèi)的時(shí)候是借其他應(yīng)收款，貸銀行，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，怎么調(diào)整呢

老師，內(nèi)賬。我們代收客戶的錢付機(jī)器款（代收的錢有進(jìn)公賬有進(jìn)私帳），有時(shí)收了30萬，但后面實(shí)際支付了50萬，而且約定在以后每月對應(yīng)實(shí)際支付的日期還款，（比方這個(gè)月12號付了50，那下個(gè)月的12號就還2萬，分十期還完），還有就是租戶的所有應(yīng)付費(fèi)用都從這里面扣，這整個(gè)的業(yè)務(wù)可以這樣子嗎？ 收款- 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付-客戶 付機(jī)器款：借：其他應(yīng)付-客戶貸：銀行存款 若超過之前進(jìn)賬金額： 借：其他應(yīng)付-客戶 應(yīng)收賬款-機(jī)器款 貸：銀行存款 收每月還機(jī)器款 借：其他應(yīng)付 貸：應(yīng)收賬款-機(jī)器款 收電費(fèi)：借：其他應(yīng)付 貸：主營業(yè)務(wù)收入-電費(fèi) 主營業(yè)務(wù)收入-房租 其他應(yīng)收 就是和這個(gè)客戶的往來

老師，內(nèi)賬。我們收租戶的款代付租戶購買機(jī)器設(shè)備款，借：銀行存款貸：其他應(yīng)付，沒有設(shè)置那么多的科目，我們應(yīng)收租戶款都從其他應(yīng)付里面沖，這個(gè)應(yīng)收租戶的押金應(yīng)該怎么沖