上月計提人工費：借：工程施工 _合同成本-某某項目 貸應(yīng)付賬款-人工費，結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-合同成本-某某項目，，，我上月分錄核算項目-某某項目做錯了，把工程施工-某某項目A搞成B了，請問這個月如何正確調(diào)整分錄？
你好 更正? 借? 借工程施工? A貸工程施工B?
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裝飾工程公司的內(nèi)賬 開發(fā)票時 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入——某項目（含稅價格） 購買的用的材料借原材料 借稅金及附加 貸應(yīng)付賬款 收到開具的人工發(fā)票時借 工程施工－ 合同成本－某項目 － 人工費 貸應(yīng)付賬款-某人 月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-某項目-人工 領(lǐng)用材料 借工程施工-合同成本-某項目-材料費 貸原材料 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-某項目-材料費 內(nèi)賬分錄可以這樣做嗎 購買的材料 內(nèi)賬是記含稅價還是上面那個分錄
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發(fā)票跨年，開的紅字發(fā)票，我的分錄這樣做可以嗎？：1.借：工程施工-合同成本-某項目-材料 負數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 負數(shù) 貸：應(yīng)付賬款??負數(shù)；2.借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-合同成本-某項目-材料
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上月計提人工費：借：工程施工 _合同成本-某某項目 貸應(yīng)付賬款-人工費，結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-合同成本-某某項目，，，我上月分錄核算項目-某某項目做錯了，把工程施工-某某項目A搞成B了，請問這個月如何正確調(diào)整分錄？
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老師，公司是小規(guī)模納稅人，工程施工企業(yè)，這個月營利，我要做暫估，借：工程施工一合同成本，貸應(yīng)付賬款一某某公司，結(jié)著結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工一合同成本這樣對？
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2023年1-12月份會計科目余額表工程施工借方余額是：421764，2023年6月份開工程款發(fā)票583940.93，會計分錄是這樣做的：借：應(yīng)收賬款-某某單位 583940.93，貸：主營業(yè)務(wù)收入578159.33，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅5781.6. 6月付了這個工程一筆材料費：借：工程施工-材料費100000，貸：應(yīng)付賬款-某某單位 100000，6月結(jié)轉(zhuǎn)了了這筆成本：借：主營業(yè)務(wù)成本100000，貸：工程施工-材料費 100000，2024年2月份共發(fā)生了這個項目的成本483882元，借：工程施工-材料費483882，貸：銀行存款483882，2月未結(jié)轉(zhuǎn)了這筆成本，借：主營業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)務(wù)成本483882 貸：工程施工-某某項目-483882，同時做了一筆調(diào)整期初的工程施工借方余額：借：利潤分配-未分配利潤 421764，貸：工程施工421764，問這樣做的會計分錄對嗎？能把期初的421764借方余額能沖平嗎？
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主營業(yè)務(wù)成本還要調(diào)整嗎？
不需要調(diào)整了。不需要了。
但是這樣余額不平
一借一貸是平的 這個分錄沒有余額了?
但結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本還掛著錯誤項目的余額呀
也用上面方法一樣更正。
老師你直接把分錄做出來給我就好了？你這樣說的不清不楚我也不懂，本來我也是不懂才來問的
借 成本 A貸成本B? 這樣就好了
你根本就沒搞懂我的問題，我主營業(yè)務(wù)成本沒有核算項目怎么成本A成本B？
算了吧，我問一個細心一點的老師，你太敷衍回答了，我理解不了
。你的提問是說了兩個項目的明細記錯了，所以我給你更正
但是你說的做過來是不對的，我按這樣錯誤的科目全部負數(shù)，再做一個正確的。我的科目本年余額才調(diào)整為正確
你看是不是，我現(xiàn)在才是對的
你好 更正? 借? 借工程施工? A貸工程施工B? 借貸方就是原來分錄金額 沒有其他了??