登錄開票軟件找到要作廢的發(fā)票點作廢，然后紙質(zhì)發(fā)票上寫上作廢。

你好這個是不能作廢的只能開紅字發(fā)票

你好！ 貨物驗收的流程: 1、至少提前一天預(yù)約； 2、倉庫收貨安排； 3、商家送達(dá)倉庫后，采購，收貨員一起按送貨單現(xiàn)場確認(rèn)。 4、質(zhì)檢員按送貨單進(jìn)行貨物抽檢； 5、判斷抽檢結(jié)果是否符合收貨標(biāo)準(zhǔn)； 6、簽名確認(rèn)； 7、系統(tǒng)錄入； 8、確認(rèn)入庫。入庫單，庫管，采購，質(zhì)檢簽字

第1章 總則 第1條 目的為了規(guī)范采購申請審批過程，確保采購物資符合公司需求和相關(guān)規(guī)范，并為采購過程中各項申請和審批工作提供指引，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于公司采購申請審批的管理工作。 第2章物資請購與審核 第3條 各部門應(yīng)根據(jù)日常經(jīng)營活動需要編制“采購申請單”，提出采購申請并交采購部。第4條 “采購申請單”要說明請購物資的品名、數(shù)量、需求日期、預(yù)算金額等內(nèi)容。第5條 采購部應(yīng)對各部門提交的“采購申請單”進(jìn)行初步審核，審核過程中應(yīng)主要分析采購需求是否和實際需求相符，并以企業(yè)采購審核管理程序和日常經(jīng)營活動的需要為依據(jù)。 第3章采購申請與審批 第6條 匯總采購需求1.采購部應(yīng)及時匯總各部門的采購需求，并編制“采購需求匯總表”。2.“采購需求匯總表”編制完成后，應(yīng)仔細(xì)核查是否存在缺漏。第7條 庫存調(diào)查采購需求匯總完畢后，采購部應(yīng)對現(xiàn)有庫存進(jìn)行核查，了解現(xiàn)有庫存的實際情況。第8條 編制采購申請1.采購計劃主管、采購專員應(yīng)根據(jù)物資庫存數(shù)量、安全存量等，計算出實際需求數(shù)量，并編制采購作業(yè)計劃以及“采購申請表”。2.“采購申請表”應(yīng)報采購總監(jiān)、總經(jīng)理審批。3.一般替代品物資采購申請由所需采購物資部門的經(jīng)理審批，重要物資或關(guān)鍵物資的替代品采購申請由總經(jīng)理審批。關(guān)注供應(yīng)商管理和開發(fā)公眾號交流學(xué)習(xí)更多供應(yīng)商管理知識和經(jīng)驗若采購物資涉及相關(guān)技術(shù)方面的問題，應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員參與審批工作。第9條 采購預(yù)算制定及審批1.采購申請通過審批后，采購部需要及時制定采購預(yù)算，并報采購總監(jiān)、財務(wù)部、總經(jīng)辦審批。2.采購預(yù)算通過審批后，采購部應(yīng)據(jù)此編制采購計劃，并實施采購工作。 第4章 采購實施及過程事項審批 第10條 供應(yīng)商開發(fā)1.采購預(yù)算通過審批后，采購部應(yīng)及時尋找供應(yīng)商。2.如果現(xiàn)有合作供應(yīng)商中沒有能供應(yīng)此種物資的，應(yīng)及時開發(fā)供應(yīng)商。第11條 供應(yīng)商選擇及審批1.采購部需從已有供應(yīng)商和新開發(fā)的供應(yīng)商中選擇合適的供貨商。2.選擇好供應(yīng)商后，應(yīng)及時報采購總監(jiān)進(jìn)行審批。第12條 采購替代品申請及審批1.如果所需物資已找到合適的供應(yīng)商，則應(yīng)及時安排采購工作，確保物資及時交付。2.如果所需物資因缺斷貨等其他原因暫時不能采購，就需要請購部門尋找合適的替代品。3.請購部門若同意使用替代品，則應(yīng)向采購部重新提交采購申請。4.請購部門若堅持采購原物資，則應(yīng)終止本次采購工作。

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